В работе с программой 1С:Комплексная автоматизация пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда в печатной форме Универсального передаточного документа (УПД) не заполняется графа 5 «К платежно-расчетному документу». Особенно это сбивает с толку, когда в системе прошел зачет аванса и, казалось бы, все данные для этого есть. Давайте вместе разберемся, почему так происходит, и попутно решим еще одну связанную задачу — как правильно указать код ТН ВЭД для товара, который изначально покупался для внутреннего рынка, а теперь продается на экспорт.
Основная причина, по которой графа 5 может оставаться пустой, кроется не в ошибке программы, а в логике самого документа УПД и его статусе. Проанализируем ситуацию по шагам.
Ключевой фактор — это статус УПД. В системе 1С он может принимать два значения: «1» или «2». От выбора этого статуса напрямую зависит, как будет формироваться печатная форма и какие реквизиты будут считаться обязательными. При этом важно учитывать, что законодательство меняется, и уже сейчас стоит изучить, как будет выглядеть УПД и счет-фактура c 2026 г. для БП 3.0, УТ11, КА2 в связи с принятием 425-ФЗ.
УПД со статусом «1»
Этот статус означает, что документ является гибридным. Он одновременно выполняет функции:
Поскольку УПД со статусом «1» заменяет собой счет-фактуру, на него распространяются все требования Налогового кодекса РФ к заполнению счетов-фактур. Одно из таких требований гласит: если реализация происходит в счет ранее полученного аванса (полной или частичной предоплаты), то в счете-фактуре обязательно должны быть указаны номер и дата платежного документа, которым этот аванс был перечислен. Именно поэтому, когда вы выбираете статус «1», программа 1С анализирует взаиморасчеты, находит соответствующий платеж и подставляет его реквизиты в графу 5. Если же в вашей версии программы возникли технические сложности с отображением реквизитов, может потребоваться специальный патч, возвращающий строку (5а) в УПД для УТ 11.5 и КА 2.5.
УПД со статусом «2»
Этот статус присваивается документу, который является только первичным учетным документом. Он подтверждает факт передачи товаров, работ или услуг, но не заменяет счет-фактуру. В этом случае счет-фактуру необходимо выписывать как отдельный документ на основании реализации. Поскольку УПД со статусом «2» не является счетом-фактурой, требование об указании платежно-расчетных документов на него не распространяется. Программа логично оставляет графу 5 пустой.
Вывод: если вам необходимо, чтобы в УПД были отражены данные о предоплате, убедитесь, что в документе реализации (или в настройках печати) вы выбрали для УПД статус «1». Также помните, что согласно новым требованиям, в документах скоро появится новая строка 5(б) в УПД и счете-фактуре.
А что если платежей несколько?
Часто возникает вопрос: как поведет себя система, если отгрузка закрывается несколькими авансовыми платежами? В этом случае, при формировании УПД со статусом «1», программа должна указать в графе 5 реквизиты всех платежных документов. Чтобы автоматизировать этот процесс и корректно учесть все изменения законодательства, можно использовать решение Универсальный передаточный документ (УПД) с изменениями от 1 января 2026г., которое поддерживает автоматическое заполнение авансовых данных.
Влияние порядка расчетов «Аванс по заказу, долг по накладным»
Установленный в договоре с контрагентом порядок расчетов также играет свою роль. При схеме «Аванс по заказам, долг по накладным» система ведет учет авансов в разрезе документа Заказ клиента, а погашение долга — в разрезе документа Реализация товаров и услуг. С точки зрения бухгалтерских проводок зачет аванса произойдет корректно. Однако для автоматического заполнения печатной формы УПД важна не только проводка, но и явная, однозначная связь между документами оплаты и отгрузки. В современных условиях также полезно иметь возможность предоставить клиенту УПД 2026 с QR-Code и штрихкодами для ускорения процесса оплаты.
Вторая задача, которая часто возникает в торговой деятельности, — это продажа на экспорт товара, который ранее был приобретен для внутреннего рынка. При оформлении экспортной сделки обязательным реквизитом в документах является код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Выясним, как его правильно добавить в системе.
Основная логика в 1С заключается в том, что код ТН ВЭД — это не характеристика конкретной поставки или продажи, а неотъемлемый атрибут самого товара. Он хранится непосредственно в карточке номенклатуры.
Рассмотрим порядок действий по шагам.
Если вы ранее не вели внешнеэкономическую деятельность, возможно, соответствующие опции в программе отключены. Чтобы их активировать, перейдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов. Здесь найдите пункты, связанные с ВЭД, например, Закупки → Импорт или Продажи → Экспорт. Установите флажки, разрешающие импортные закупки и экспортные продажи. После этого в карточке номенклатуры появятся нужные поля.
Перейдите в справочник Номенклатура (раздел НСИ и администрирование). Найдите товар, который вы планируете продавать на экспорт, и откройте его карточку для редактирования.
Внутри карточки номенклатуры найдите раздел или вкладку, отвечающую за классификацию и учет. Обычно это вкладка «Учетная информация», «Импорт» или «Регламентированный учет». Там вы найдете поле «Код ТН ВЭД». Начните вводить код или выберите его из встроенного классификатора, который можно открыть по кнопке выбора.
После указания кода ТН ВЭД обязательно запишите и закройте карточку номенклатуры.
Теперь, после сохранения изменений, при создании новых документов Реализация товаров и услуг для этой товарной позиции, указанный код ТН ВЭД будет автоматически подставляться во все печатные формы, включая УПД, счета-фактуры и другие документы, необходимые для экспортной сделки. Нет необходимости как-то специально "переводить" товар из одной категории в другую — достаточно просто обогатить его карточку нужной информацией.