← На главную

При работе с контрольно-кассовой техникой (ККТ) в программе 1С:Управление торговлей 10.3 или 1С:УПП периодически возникают ситуации, когда кассир пробивает не ту сумму, ошибается в ставке НДС или выбирает некорректный способ оплаты (например, указан наличный расчет вместо безналичного). Особенная сложность возникает, если фискализация производилась не из стандартного документа Чек ККМ, а непосредственно из документа Приходный кассовый ордер (ПКО).

Рассмотрев данную проблему, разберем порядок действий по исправлению ошибок в чеках с точки зрения законодательства (54-ФЗ) и технических возможностей кассовых аппаратов Атол.

Законодательный порядок исправления ошибок (54-ФЗ и ФФД)

Перед тем как принимать решение о пробитии документа в 1С или через утилиту драйвера, необходимо выяснить, какая версия Формата Фискальных Данных (ФФД) используется в вашем фискальном накопителе:

1. ФФД версии 1.05: Чек коррекции для исправления ошибок в ранее пробитом чеке не применяется. Если была указана неверная сумма или ставка НДС, необходимо сначала оформить обычный кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода» на ошибочную сумму (чтобы аннулировать неверную операцию), а затем пробить верный чек с признаком расчета «Приход». Чек коррекции в ФФД 1.05 используется исключительно при полном неприменении ККТ (например, при отключении электричества во время продажи).
2. ФФД версии 1.1 и 1.2: В этих форматах любая ошибка исправляется именно чеком коррекции. Сначала формируется чек коррекции с признаком «Возврат прихода», отменяющий ошибочный чек, а затем чек коррекции с признаком «Приход» с корректными реквизитами.

Вариант 1. Исправление ошибки средствами конфигурации 1С

Разберем, как отразить коррекционные действия внутри программы 1С:Управление торговлей 10.3:

1. Использование документа «Кассовый чек коррекции»
Начиная с релиза 10.3.43.1, в конфигурацию добавлен специализированный документ Кассовый чек коррекции. Он находится в меню кассовых документов. Данный документ предназначен для формирования коррекционных чеков, однако следует учитывать настройки системы налогообложения и НДС. Если фискальный аппарат выдает ошибку при попытке пробития, проверьте соответствие ставок НДС в документе и таблицах налогов самого драйвера ККТ.

2. Оформление документа «Расходный кассовый ордер» (РКО)
Если исходный чек пробивался из документа Приходный кассовый ордер и расчёт производился наличными денежными средствами, оформляется документ Расходный кассовый ордер с видом операции «Возврат денежных средств покупателю». При нажатии на кнопку пробития чека из РКО касса сформирует чек с признаком «Возврат прихода».

Важное ограничение: Документ РКО предназначен исключительно для кассовых операций с наличными деньгами. Пробить через РКО возврат по безналичному расчету (электронными) технически невозможно — программа всегда передает на кассу признак «Наличные». Для безналичных возвратов используйте документы Оплата от покупателя платежной картой или документ Возврат товаров от покупателя.

Вариант 2. Пробитие чека через утилиту «Тест драйвера ККТ» (Атол)

Если из-за ограничений структуры документов в УТ 10.3 пробить чек возврата или коррекции из интерфейса 1С не удается, операцию можно выполнить напрямую через драйвер кассового аппарата. Это позволит отправить корректные данные в ОФД без искажения взаиморасчетов в базе 1С.

Проанализируем пошаговый алгоритм работы в утилите «Тест драйвера ККТ» от компании Атол:

1. Запустите утилиту «Тест драйвера ККТ» (версии 8.х или 10.х).
2. Откройте настройки свойства и установите связь с кассовым аппаратом Атол 55Ф (или любой другой моделью), поставив галочку «Включено».
3. Перейдите на вкладку «Регистрация» (или раздел «Чек» в драйвере v10).
4. В поле «Тип чека» выберите требуемую операцию:
   • «Возврат прихода» — для ФФД 1.05;
   • «Чек коррекции» — для ФФД 1.1 / 1.2.
5. Укажите позиции чека: наименование номенклатуры, количество, верную цену и соответствующую ставку НДС. Нажмите кнопку Продажа (или Зарегистрировать).
6. В блоке способов оплаты выберите нужный тип (например, «Электронными» / «Безналичными» или «Наличными»), указав точную сумму. Это критически важно для предотвращения расхождения видов выручки в ОФД.
7. Нажмите кнопку Закрыть чек. Кассовый аппарат распечатает фискальный документ и передаст его оператору фискальных данных.

Оформление служебных документов

Если коррекция или возврат чека выполнялись вручную для исправления ошибки кассира без фактической выдачи денежных средств из кассы, обязательно необходимо подготовить внутреннюю документацию:

1. Оформите объяснительную записку кассира или акт об ошибке.
2. В документе укажите дату, время, номер ошибочного чека, сумму ошибки, причинно-следственные связи и номер исправляющего чека (или чека коррекции).
3. При своевременном самостоятельном исправлении ошибки и наличии объяснительных документов организация освобождается от административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.