← На главную

При работе в 1С:Управление торговлей (редакция 11) многие компании сталкиваются с проблемой «замусоривания» справочника номенклатуры. Когда один и тот же товар закупается у разных поставщиков, каждый из которых называет его по-своему, возникает соблазн заводить новые карточки под каждое наименование. Это неизбежно ведет к дублям, хаосу на складе и невозможности адекватной выгрузки товаров в интернет-магазин. В этой статье мы разберем, как навести порядок в справочнике, используя типовые средства программы, и как правильно перейти на новую систему учета без потери истории.

Использование механизма «Номенклатура поставщиков»

Первое и самое важное правило: ваша внутренняя номенклатура и номенклатура поставщика — это разные сущности. В УТ 11 реализован мощный механизм сопоставления, который позволяет иметь одну «чистую» карточку товара для вашего учета и неограниченное количество привязанных к ней названий от разных контрагентов.

Проанализируем, как работает этот функционал:

1. Включение функционала: Перейдем в раздел НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Номенклатура — Дополнительная информация и установим флаг Номенклатура поставщиков.
2. Связь объектов: Теперь в карточке каждого поставщика или непосредственно из документа поступления можно открыть гиперссылку «Номенклатура поставщика». Здесь создаются записи, где указывается наименование и артикул так, как они звучат у партнера, и сопоставляются с вашей внутренней позицией Номенклатура.
3. Автоматизация при загрузке: Рассмотрим процесс оформления прихода. При использовании ЭДО или загрузке накладных из Excel система автоматически ищет соответствие. Если связь установлена один раз, в следующий раз программа сама подставит вашу «правильную» номенклатуру, увидев в файле название поставщика.

Преимущества такого подхода: в вашем справочнике всегда порядок (одна позиция для сайта и склада), а менеджер по закупу видит в заказе поставщику именно те названия, к которым привык контрагент.

Стратегия очистки справочника без удаления данных

Если база уже содержит множество дублей, и вы решили начать «чистую жизнь» (например, с нового квартала), разберем, как это сделать, не нарушая отчетность прошлых периодов. Удалять старые карточки нельзя, так как они задействованы в документах. Посмотрим на алгоритм действий:

Метод «Архивирования»:

1. Создадим в справочнике Номенклатура отдельную группу (папку), например, Z_Архив или Старые данные.
2. Перенесем туда все некорректные позиции и дубли.
3. Для каждой такой карточки установим флаг Не использовать в продажах и Не использовать в закупках (в карточке номенклатуры на вкладке «Настройки»).

Это позволит скрыть «мусор» из списков подбора, чтобы менеджеры не могли случайно выбрать старую позицию, при этом вся история движений в отчетах сохранится.

Поиск и удаление дублей:
Для тех позиций, по которым еще нет движений или вы готовы рискнуть заменой в прошлых периодах, воспользуемся типовой обработкой НСИ и администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Поиск и удаление дублей. Разберем ситуацию: вы выбираете «правильную» карточку как оригинал, а остальные помечаете как дубли. Система заменит ссылки во всех документах, но будьте осторожны — это может изменить себестоимость в закрытых периодах!

Корректный перенос остатков на новую номенклатуру

Когда вы создали «правильную» структуру справочника, нужно перекинуть на нее остатки товаров со старых карточек. Рассмотрим два варианта решения этого вопроса в контексте управленческого учета и себестоимости.

Вариант 1: Документ «Пересортица товаров»

Это наиболее корректный способ. Проанализируем его преимущества: в одном документе мы списываем «плохую» позицию и приходуем «хорошую». При этом:

• Сохраняется общая сумма остатков на складе.
• В поле Цена для новой позиции можно указать текущую себестоимость старой, чтобы финансовый результат не исказился.
• В комментариях к документу фиксируется причина перехода, что удобно для аудита.

Вариант 2: Списание и Оприходование

Выясним, в чем особенность этого метода. Обычно его используют при полной инвентаризации. Вы списываете все остатки под «ноль» документом Списание недостач товаров и вводите новые остатки документом Прочее оприходование товаров. Важный нюанс: стоимость оприходования станет новой точкой отсчета для себестоимости. Если в настройках УТ 11 используется метод оценки «Средняя за месяц», то ввод остатков по новой цене плавно усреднит стоимость при последующих закупках.

Подготовка к выгрузке на сайт

Чтобы товар на сайте выглядел привлекательно, недостаточно просто иметь «красивое» название. Проанализируем, какие инструменты УТ 11 помогут автоматизировать этот процесс:

Виды номенклатуры и шаблоны наименований:
Разберем по шагам настройку Видов номенклатуры. Для каждой группы товаров (например, «Обувь», «Инструменты») можно настроить шаблон формирования рабочего наименования. Например: [Тип] [Бренд] [Модель] [Характеристика]. Это гарантирует, что все менеджеры будут заводить товар единообразно, и на сайт выгрузится стройный каталог.

Дополнительные реквизиты:
Не создавайте под каждый размер или цвет отдельную карточку номенклатуры, если это не требуется бизнес-логикой. Используйте Характеристики или Дополнительные реквизиты. Именно они при выгрузке (например, в Битрикс) превращаются в фильтры в левой колонке сайта (материал, мощность, объем и т.д.).

Сервис «1С:Номенклатура»:
Рассмотрим возможность подключения облачного сервиса 1С:Номенклатура. Он позволяет загружать уже готовые карточки с описаниями и фотографиями по штрихкоду. Это кардинально сокращает трудозатраты на наполнение каталога для интернет-магазина.

Нюансы партионного учета и себестоимости

Если ваша компания использует метод ФИФО (скользящая или средневзвешенная оценка), помните: при переносе остатков со старой номенклатуры на новую через документы пересортицы или инвентаризации, «цепочка» партий обрывается. С точки зрения системы, новая номенклатура — это абсолютно новый актив. Посмотрим на последствия: если у вас была закупка товара №1 год назад по низкой цене, а сегодня вы перекинули его на товар №2, то для системы этот товар станет «свежим» с той ценой, которую вы указали в документе оприходования. Учитывайте это при анализе валовой прибыли в переходный период.

Таким образом, правильная стратегия в УТ 11 заключается в разделении внутренних сущностей и данных поставщиков через механизм Номенклатура поставщиков, использовании Видов номенклатуры для стандартизации и аккуратном переносе остатков через Пересортицу без изменения исторических данных.