← На главную

При переходе на актуальные версии программы 1С:Управление торговлей (начиная с версии 11) многие пользователи сталкиваются с тем, что не могут найти привычные пункты меню. Одной из самых частых проблем является поиск документа для отражения закупки. В этой статье мы подробно разберем, куда исчезло «Поступление товаров и услуг», как правильно оформить приход и в чем заключаются принципиальные отличия между финансовыми и складскими операциями в новой логике системы.

Главная причина: Ребрендинг документа и смена терминологии

Первое, что нам необходимо уяснить: в линейке программ на базе современной платформы (УТ 11, ERP 2.x, КА 2.x) документ Поступление товаров и услуг был официально переименован. Теперь он называется Приобретение товаров и услуг. Рассмотрим подробнее, почему разработчики пошли на этот шаг.

Логика современной 1С разделяет два понятия:

1. Финансовая операция: переход права собственности на товар и возникновение задолженности перед поставщиком. За это отвечает документ Приобретение товаров и услуг.
2. Складская операция: фактическое физическое перемещение коробок на стеллажи склада. За это (в случае использования ордерной схемы) отвечает документ Приходный ордер на товары.

Поэтому, если вы ищете «Поступление», смело переходите в раздел Закупки и ищите пункт Приобретения товаров и услуг. Это и есть искомый вами инструмент.

Разберем по шагам оформление на основании Заказа поставщику

Вы создали Заказ поставщику и установили ему статус Готов к поступлению (или Подтвержден, в зависимости от настроек). Теперь нам нужно создать финансовый документ. Проанализируем, как это сделать правильно:

Способ 1: Прямое создание на основании.
В списке заказов или непосредственно из формы заказа нажмите кнопку Создать на основании и выберите в выпадающем списке Приобретение товаров и услуг. Если этого пункта нет, проверьте статус заказа — он не должен быть «На согласовании».

Способ 2: Использование рабочего места «Накладные к оформлению».
Это наиболее правильный и профессиональный метод работы в УТ 11.4. Пройдем по пути: Закупки — Закупки — Накладные к оформлению. В этом окне система автоматически собирает все заказы, по которым поставщик подтвердил отгрузку, но документы еще не оформлены. Достаточно выбрать нужную строку и нажать Оформить. Это исключает ошибки ручного ввода и помогает контролировать полноту документооборота.

Почему нельзя использовать «Оприходование товаров» для закупок?

Часто новички, не найдя пункт «Поступление», используют документ Оприходование излишков товаров. Разберем ситуацию, почему это критическая ошибка:

Выясним причину: документ Оприходование излишков (находится в разделе Склад и доставка) предназначен исключительно для фиксации товаров, которые возникли «из ниоткуда» (например, при инвентаризации). При его проведении:

• Не возникает задолженность перед поставщиком. Вы не сможете отразить оплату этого товара через банк или кассу так, чтобы закрыть долг.
• Стоимость товара относится на доходы организации. В управленческих отчетах ваша прибыль будет искажена, так как программа посчитает, что товар достался вам бесплатно.
• НДС не принимается к зачету. Вы не сможете корректно сформировать книгу покупок.

Помните: для любой операции, где есть внешний контрагент-подавец, используется только Приобретение товаров и услуг.

Особенности складского учета: почему товара нет на остатках?

Иногда случается так: вы нашли и провели Приобретение товаров и услуг, но в отчете «Ведомость по товарам на складах» остаток не увеличился. Проанализируем ситуацию. Скорее всего, для вашего склада включена ордерная схема учета.

В этом случае система работает в два этапа:

1. Менеджер оформляет финансовый документ (накладную) — Приобретение товаров и услуг. Это фиксирует долг и цену.
2. Кладовщик оформляет складской документ — Приходный ордер на товары. Только после проведения ордера товар физически «ложится» на остаток склада.

Если это ваш случай, перейдите в раздел Склад и доставка — Приемка. Там вы увидите список распоряжений на приемку (ваши накладные). На их основании необходимо создать ордер, чтобы завершить процесс оприходования.

Проверка настроек функциональных опций

Если вы всё еще не видите нужных пунктов в меню, проверим настройки системы. Совместно пройдем в раздел НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Закупки.

Убедитесь, что установлены следующие флаги:

• Заказы поставщикам: без этой галочки вы не сможете работать с предварительными заказами.
• Соглашения с поставщиками: часто права на создание накладных зависят от условий, прописанных в соглашениях.
• Статусы заказов поставщикам: если эта опция включена, документ приобретения нельзя создать, пока заказ находится в черновике.

Также стоит заглянуть в настройки прав доступа. Если у вас роль «Закупщик», у вас должны быть полные права на чтение и запись документов закупки. В облачных версиях права иногда настраиваются администратором сервиса, поэтому при отсутствии кнопок стоит обратиться к нему для проверки профиля полномочий.

Резюме для быстрой работы

Подводя итог, рассмотрим краткий алгоритм действий для успешного оприходования товара от поставщика в 1С:УТ 11.4:

1. Проверяем статус Заказа поставщику — он должен быть К поступлению.
2. Идем в раздел Закупки.
3. Открываем рабочее место Накладные к оформлению.
4. Выбираем заказ и нажимаем Оформить — создается документ Приобретение товаров и услуг.
5. Проверяем вкладку «Товары», цены и ставки НДС, после чего проводим документ.
6. Если склад ордерный — идем в Склад и доставка — Приемка и оформляем Приходный ордер на товары.

Следуя этой логике, вы никогда не запутаетесь в терминах и обеспечите корректное отображение данных в финансовой и складской отчетности вашей компании.