← На главную

В современных конфигурациях, таких как 1С:Управление торговлей 11.5 и 1С:Комплексная автоматизация 2, пользователи часто сталкиваются с проблемой: чек, пробитый из документа Поступление безналичных денежных средств, содержит ошибку, но система не позволяет создать документ Чек ККМ коррекции привычным способом «на основании» — для этого подойдёт настройка создания документов на основании по собственным правилам. Ситуация осложняется тем, что при безналичных расчетах документ Чек ККМ (который используется в рознице) не создается вовсе — вместо него формируется запись в фискальном регистре. В ряде случаев бухгалтеру может потребоваться печать чеков из списка документов, чтобы оперативно управлять процессом, но штатный функционал коррекции безналичных оплат имеет свои особенности. Рассмотрим подробно, как выйти из этой ситуации и правильно исправить ошибку в соответствии с требованиями ФФД 1.1.

Методология исправления ошибок по ФФД 1.1

Прежде чем мы перейдем к техническим действиям в программе, разберем методическую часть. Если ваша касса работает по формату фискальных данных 1.1, то обычный «чек на возврат» для исправления ошибки не подходит. Согласно правилам ФНС, корректировка выполняется в два этапа с помощью документов типа «Чек коррекции»:

1. Аннулирование ошибочного чека: формируется чек коррекции с признаком расчета «Возврат прихода». В него должны быть перенесены все данные из неверного чека (сумма, номенклатура, СНО, ставки НДС), включая фискальный признак (ФП) ошибочного документа (тег 1192).
2. Оформление правильного чека: формируется второй чек коррекции с признаком расчета «Приход», содержащий уже корректные данные и также ссылающийся на ФП исходного ошибочного чека.

Проанализируем, какими инструментами 1С позволяет реализовать эту схему, когда прямой кнопки «Создать» в документе оплаты нет, а в некоторых бизнес-процессах изначально подразумевается печать чека ККМ из Заказа клиента еще до формирования банковских документов.

Способ 1. Использование регистра «Фискальные операции»

Поскольку документ Чек ККМ в цепочке безналичных расчетов отсутствует, данные о пробитом чеке хранятся в специальном техническом регистре. Выясним, как извлечь оттуда информацию:

1. Перейдем в меню «Функции для технического специалиста» (или «Все функции»).
2. Найдем регистр сведений Фискальные операции.
3. В открывшемся списке найдем запись, связанную с вашим документом Поступление безналичных денежных средств.
4. Внутри записи регистра хранятся все реквизиты: номер чека, ФП, дата и сумма.

Способ 2. Журнал «Чеки ККМ» и архив фискальных документов

Многие пользователи ошибочно полагают, что в журнале Чеки ККМ отображаются только розничные продажи. Однако в последних версиях 1С:УТ 11.5 туда попадают сведения о всех фискальных событиях. Проверим этот вариант:

1. Зайдем в раздел Продажи — Розничные продажи — Чеки ККМ.
2. Установим фильтр по нужной кассе ККМ.
3. Поищем запись, где в колонке «Документ основания» указано ваше Поступление безналичных ДС.
4. Если запись найдена, попробуем выделить её и нажать кнопку Создать на основании — Чек коррекции.

Способ 3. Корректировка через «Корректировку реализации»

Если к моменту обнаружения ошибки в оплате уже была создана Реализация товаров и услуг, либо она планируется, методически наиболее верно будет использовать механизм корректировки документа отгрузки. В 1С это реализовано следующим образом:

1. Создаем документ Корректировка реализации на основании исходной накладной.
2. На вкладке «Товары» или «Основное» указываем правильные данные.
3. После проведения документа в нижней части формы появится гиперссылка «Пробить чек». Стоит отметить, что пробитие фискального чека из реализации в УТ 11.5 возможно даже для тех случаев, когда контрагент не является классическим розничным покупателем.
4. При нажатии система предложит выбор: «Обычный чек» или «Чек коррекции (исправление ошибки)» — для этого есть обработка печати чеков коррекции для 1С по 54-ФЗ. При выборе коррекции программа сама попытается связать данные с исходным фискальным документом.

Способ 4. «Зеркальное» списание (обходной путь)

Разберем ситуацию, когда штатные механизмы коррекции недоступны из-за настроек интерфейса или ограничений прав. В этом случае можно воспользоваться «ручным» методом реверса:

1. Создаем документ Списание безналичных денежных средств с видом операции «Возврат оплаты клиенту».
2. В качестве документа-основания указываем исходное поступление.
3. Пробиваем чек из этого документа. В ОФД уйдет «Возврат прихода». Важно: этот метод сформирует обычный чек возврата.
4. Создаем новое (правильное) Поступление безналичных ДС и пробиваем из него верный чек.

Способ 5. Обработка «Управление фискальным устройством»

Если нам необходимо пробить чек коррекции максимально «вручную», обратимся к сервисным возможностям драйвера ККТ через интерфейс 1С:

1. Перейдем в раздел Продажи — Сервис — Управление фискальным устройством (в некоторых версиях находится в разделе «РМК») — для стабильной работы ККТ пригодится подключение онлайн-касс в УТ и КА по 54-ФЗ.
2. Выберем нужную кассу и нажмем кнопку «Чек коррекции».
3. В открывшейся форме нам предстоит вручную заполнить все обязательные поля:
   • Тип коррекции (Самостоятельно/По предписанию).
   • Признак расчета (Возврат прихода/Приход).
   • Сумма по ставкам НДС.
   • Фискальный признак (ФП) исходного чека — это критически важно для ФФД 1.1.
4. Нажимаем «Пробить». Обратите внимание, что данный способ только отправляет данные на кассу, но не создает движений в регистрах учета денежных средств 1С, поэтому их придется корректировать отдельными операциями.

Проверка настроек и прав доступа

Если ни в одном из перечисленных журналов кнопка создания чека коррекции не появилась, проанализируем настройки системы:

• Профиль доступа: убедимся, что у пользователя включена роль Добавление и изменение чеков ККМ коррекции.
• Тип кассы: в карточке Касса ККМ должен быть установлен признак работы с безналичными платежами, а сама ККТ должна поддерживать команды коррекции (обновите драйвер до актуальной версии).
• Версия ФФД: проверьте в параметрах регистрации ККТ, какая версия ФФД установлена. Если 1.05 — используется одна логика (возврат), если 1.1 — только через чеки коррекции.

Подводя итог, наиболее надежным способом для УТ 11.5 является поиск фискальной записи в регистре или журнале чеков и использование штатного помощника коррекции. Использование «зеркальных» документов допустимо только в крайнем случае, когда требуется оперативное исправление, а технические ограничения базы не позволяют сформировать коррекцию напрямую.