← На главную

При работе в программе 1С:Зарплата и управление персоналом (редакция 3.1) пользователи периодически сталкиваются с неприятной ситуацией: при попытке провести документ Увольнение система выдает ошибку «Поле "Порядок выплаты" не заполнено». Самое запутанное здесь то, что на видимой форме документа такого поля попросту нет. Пользователь оказывается в тупике, не понимая, где искать скрытую настройку.

В этой статье мы подробно разберем, почему возникает эта ошибка, какая техническая логика лежит в ее основе и как решить эту проблему несколькими надежными способами. Мы пройдем весь путь — от простых пользовательских манипуляций до административных инструментов корректировки данных.

Выясняем причину: почему возникает ошибка?

Давайте проанализируем внутреннее устройство программы. Технически реквизит Порядок выплаты связан с системным перечислением Перечисление.ХарактерВыплатыЗарплаты. Данное перечисление может принимать несколько стандартных значений:

• Аванс;
• Межрасчет (именно это значение по умолчанию соответствует увольнениям и другим разовым выплатам);
• Зарплата.

В самом документе Увольнение этот реквизит заполняется автоматически на основании поля «Выплата», которое расположено внизу формы (там мы выбираем, как именно сотрудник получит расчет: «В межрасчетный период», «С авансом» или «С зарплатой»). Поле «Выплата» ссылается на справочник Способы выплаты заработной платы.

Если база данных была перенесена или синхронизирована из программы «1С:Бухгалтерия предприятия», элементы этого справочника могут скопироваться некорректно. В результате на уровне базы данных у выбранного способа выплаты поле Порядок выплаты оказывается пустым, что и приводит к ошибке при проведении транзакции.

Рассмотрим по шагам четыре эффективных метода устранения этой проблемы.

Способ 1. Самый быстрый — пересоздание документа в 1С:ЗУП

Если ошибка возникла в единичном документе, который был перенесен из другой конфигурации (например, при первоначальном заполнении из 1С:Бухгалтерии), самым простым решением будет его ручное пересоздание непосредственно в текущей базе.

1. Откроем раздел Кадры и перейдем в журнал документов Приемы на работу, переводы, увольнения (или просто Увольнения).
2. Найдем проблемный документ, откроем его и запишем (или сфотографируем) все ключевые данные: ФИО сотрудника, дату увольнения, основание, компенсацию отпуска и начисления.
3. Пометим старый документ на удаление, чтобы он не дублировал данные.
4. Нажмем кнопку Создать и сформируем абсолютно новый документ Увольнение.
5. Заполним его данными с нуля. При ручном создании документа в 1С:ЗУП программа автоматически обращается к предопределенным, корректно настроенным элементам справочников.
6. Нажмем кнопку Провести и закрыть. Документ должен успешно провестись без выдачи каких-либо ошибок.

Способ 2. Проверка и исправление справочника «Способы выплаты зарплаты»

Если пересоздание документа не помогло или вы хотите исправить первопричину для всех будущих документов, нам необходимо обратиться к справочнику-первоисточнику.

1. Перейдем в раздел Настройка, далее выберем пункт Предприятие и откроем справочник Способы выплаты зарплаты. Если этого пункта нет в интерфейсе, включите отображение через команду Функции для технического специалиста (ранее «Все функции»), введя в поиске «Способы выплаты зарплаты».
2. Найдем в списке элемент, который используется в нижней части вашего документа увольнения (обычно это «Увольнение» или «Межрасчетные выплаты»).
3. Двойным кликом откроем карточку этого элемента. Нам необходимо убедиться, что внутренние настройки заполнены корректно.
4. Проверим поле, отвечающее за характер и срок выплаты. Убедимся, что для увольнения установлен характер В межрасчетный период.
5. Сохраним изменения, нажав Записать и закрыть.
6. Вернемся в наш документ Увольнение, в поле «Выплата» заново перевыберем способ выплаты (сначала выберем любой другой, а затем вернем нужный, чтобы обновить связи реквизитов) и попробуем провести его снова.

Способ 3. Использование группового изменения реквизитов (для администраторов)

Иногда нужные поля в справочнике заблокированы платформой для редактирования через стандартный интерфейс. В таком случае мы можем воспользоваться профессиональным инструментом администратора — обработкой Групповое изменение реквизитов.

1. Перейдем в раздел Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных и откроем ссылку Групповое изменение реквизитов.
2. В поле «Выбирать элементы в объекте» укажем справочник Способы выплаты зарплаты.
3. Нажмем ссылку Все элементы, чтобы настроить отбор. Нам не нужно менять все элементы, достаточно скорректировать конкретный. Добавим условие: Ссылка Равно "Увольнение" (или выберите тот способ, который задействован в документе).
4. В появившемся списке реквизитов найдем строку Порядок выплаты (или Характер выплаты).
5. В колонке «Новое значение» установим В межрасчетный период (или соответствующее значение из перечисления Межрасчет).
6. Нажмем кнопку Изменить реквизиты внизу формы.

После выполнения обработки программа принудительно запишет верное значение в базу данных. Теперь вы сможете без препятствий провести документ увольнения.

Способ 4. Проверка индивидуальных настроек выплаты сотрудника

В редких случаях ошибка может быть вызвана тем, что в карточке самого физического лица или сотрудника заданы противоречивые индивидуальные настройки распределения затрат и выплаты зарплаты.

1. Перейдем в раздел Кадры — Сотрудники.
2. Откроем карточку увольняемого работника.
3. Найдем и перейдем по ссылке Выплаты, учет затрат в верхней части карточки.
4. Проанализируем установленный способ выплаты (например, «Зачислением на карточку» или «Через кассу»). Обратите внимание на корректность привязки к зарплатному проекту. Если там выбрана выплата на карту, но не заполнен номер лицевого счета, система может выдать ошибку проведения при формировании окончательного расчета.
5. Убедимся, что все поля заполнены актуальными данными, запишем изменения и повторим проведение документа.

Мы подробно разобрали все возможные варианты решения проблемы с проведением увольнения. Надеемся, что эти практические шаги помогут вам быстро восстановить корректный учет и избежать задержек при расчетах с персоналом!