← На главную

При настройке типового обмена между конфигурациями «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ 3) и «1С:Бухгалтерия предприятия» (БП 3.0) нередко возникает неприятная ситуация: в базе-источнике документы реализации оформлены организацией на общей системе налогообложения со ставкой 20%, однако после переноса в БП во всех строках оказывается ставка 0%. В результате искажается книга продаж и расчет налога на добавленную стоимость. Разберем по шагам, почему происходит эта подмена, как быстро локализовать источник сбоя и как исправить документы.

1. Как точно определить, на какой стороне происходит сбой

Прежде чем менять настройки обеих программ, выясним точное место подмены данных — формируются ли они некорректно еще при выгрузке из УНФ или переопределяются алгоритмами загрузки в БП. Для этого выполним простую диагностику:

1. В УНФ выполним синхронизацию с сохранением данных во внешний файл обмена на диск.
2. Откроем полученный файл формата EnterpriseData (XML) в любом текстовом редакторе.
3. Найдем узел проблемного документа реализации и проанализируем теги НалогообложениеНДС и СтавкаНДС.

Если в XML-файле уже записана ставка НДС0 либо экспортный статус сделки, причину необходимо искать в настройках базы 1С:УНФ. Если же в файле передается корректное значение НДС20, значит, данные заменяются уже в 1С:БП при записи или проведении документа.

2. Проверка настроек и документов на стороне 1С:УНФ

Проанализируем параметры, которые влияют на формирование ставки НДС при выгрузке из управляющей конфигурации:

1. Реквизит «Налогообложение» в шапке накладной: В табличной части документа реализации может быть выбрана ставка 20%, но если перейти по гиперссылке «Цены и валюта» в шапке документа, в поле НалогообложениеНДС может быть установлено значение «Экспорт (ставка 0%)» или «Не облагается НДС». При конвертации в формат EnterpriseData приоритет отдается признаку налогообложения всей операции, в результате чего строки табличной части перезаписываются со ставкой 0%.
2. Значения по умолчанию в договоре и виде цен: Проверим карточку договора контрагента и используемый вид цен. Если там по умолчанию зафиксировано некорректное налогообложение, оно автоматически подставляется в каждый создаваемый менеджером документ.
3. Дата начала применения ОСНО в карточке организации: В карточке организации откроем раздел «Налогообложение» и проверим историю изменений. Если общая система налогообложения была указана с опозданием (например, дата начала действия режима позже даты выгружаемых первичных документов), программа сформирует данные без применения стандартной 20% ставки.

3. Проверка параметров учета в 1С:Бухгалтерии предприятия

Если в файле выгрузки ставка указана корректно, подмена происходит из-за типовых механизмов контроля БП. Проверим следующие ключевые параметры:

1. Страна регистрации контрагента: Это самая частая причина возникновения 0% ставки. Если в карточке контрагента в БП реквизит СтранаРегистрации пуст или имеет код, отличный от России (код 643), конфигурация автоматически классифицирует сделку как экспортную операцию и сбрасывает ставку НДС на 0%. Проверим адрес и страну всех партнеров по выгруженным сделкам.
2. Валюта и параметры договора: Посмотрим на карточку договора в БП. Если расчеты ведутся в иностранной валюте или в договоре активны признаки учета экспортных операций (а также если договор создался как дубль с некорректным видом), алгоритмы проведения принудительно установят экспортную ставку.
3. История налогообложения организации в БП: Перейдем в раздел «Главное» → «Налоги и отчеты» → «Система налогообложения». Проверим дату, с которой действует ОСНО. Если дата начала применения ОСНО указана позже периода перенесенных документов, проводки по НДС не будут сформированы должным образом.
4. Счета учета и карточка номенклатуры: Если номенклатурные позиции уже были созданы в БП вручную до синхронизации, в регистре сведений СчетаУчетаНоменклатуры или в карточках товаров могла быть задана нулевая ставка либо сырьевой код ТН ВЭД, что вынуждает программу подставлять данные из локального справочника БП.
5. Несовпадение версий формата EnterpriseData: Если конфигурации обновлялись в разное время, версии формата обмена могут не совпадать. При рассинхронизации значений перечисления СтавкиНДС система может подставлять значение по умолчанию.

4. Как исправить загруженные документы и повторить обмен

После выявления и устранения причины в справочниках контрагентов или настройках налогообложения, приведем в порядок базу данных:

1. Групповое исправление в 1С:Бухгалтерии: Чтобы не перебивать каждый документ вручную, перейдем в меню «Администрирование» → «Обслуживание» → «Корректировка данных» → «Групповое изменение реквизитов». Выберем документ «Реализация (акты, накладные, УПД)», установим отбор по нужной организации и датам, перейдем в табличную часть «Товары» и зададим реквизиту «Ставка НДС» значение 20%. Нажмем «Изменить реквизиты» — система автоматически пересчитает суммы налога и записи в книге продаж.
2. Повторная регистрация к обмену в 1С:УНФ: Если изменения вносились в исходной базе (в шапках документов или карточках партнеров), откроем обработку «Регистрация изменений для обмена», найдем узел синхронизации с БП, добавим исправленные документы в состав выгрузки и запустим повторную синхронизацию.