← На главную

При настройке рабочего места кассира (РМК) и организации розничных продаж в конфигурации 1С:Розница пользователи часто сталкиваются с двумя типичными проблемами: отсутствием нужных кнопок безналичной оплаты (например, банковского кредита или платежной карты) в интерфейсе кассы и возникновением ошибки «Не определен владелец» при попытке зарегистрировать серийные номера товаров. Разберем по шагам причины данных ситуаций и пошаговые способы их решения.

Настройка оплаты банковским кредитом в меню РМК

Если в окне оплаты интерфейса РМК доступны только кнопки наличного расчета и отмены чека, это означает, что в информационной базе не зарегистрированы или не настроены дополнительные типы оплат для используемой кассы ККМ. Проанализируем процесс добавления нового вида оплаты:

1. Перейдем в справочник Виды оплаты чека ККМ (меню Справочники → Торговое оборудование или через меню Справочники → Розница).
2. Нажмем кнопку Добавить для создания нового элемента.
3. В поле Тип оплаты укажем предопределенное значение Банковский кредит (или Платежная карта, в зависимости от требуемой схемы расчета).
4. Заполним наименование элемента, укажем банковский договор и при необходимости процент комиссии или условия эквайринга.
5. Сохраним созданный элемент по кнопке Записать и закрыть.

После внесения данных в справочник и перезапуска интерфейса РМК система автоматически добавит соответствующую кнопку оплаты в форму расчета с покупателем.

Причина ошибки «Не определен владелец» при вводе серийных номеров

Выясним причину ошибки, возникающей при открытии справочника Серийные номера через общее меню программы (Операции → Справочник → Серийные номера). В архитектуре платформы 1С справочник серийных номеров является подчиненным справочником, а его владельцем всегда выступает конкретная позиция из справочника Номенклатура. При открытии списка напрямую через меню операций платформа отображает общий список без контекста товара, и при нажатии кнопки добавления программа выдает ошибку, так как не знает, к какому именно товару привязать создаваемый номер.

Способы корректного ввода серийных номеров

Рассмотрим правильные варианты добавления серийных номеров в информационную базу.

Способ 1. Ввод через карточку номенклатуры (рекомендуемый):

1. Откроем справочник Номенклатура и найдем необходимый товар.
2. В карточке номенклатуры на верхней панели нажмем кнопку Перейти и выберем пункт Серийные номера.
3. В открывшемся подчиненном списке нажмем Добавить. Поле Владелец заполнится автоматически выбранной номенклатурой.
4. Укажем серийный номер и сохраним элемент.

Способ 2. Установка отбора по владельцу в общем списке:

1. Если справочник Серийные номера уже открыт через меню Операции, обратим внимание на верхнюю командную панель формы списка.
2. Найдем поле отбора Владелец и выберем нужную позицию номенклатуры.
3. После того как список отфильтруется по конкретному товару, нажмем кнопку Добавить — создание элемента пройдет без ошибок.

Способ 3. Регистрация при поступлении товаров:

В типовом торговом процессе серийные номера рекомендуется заносить непосредственно при оформлении документа Поступление товаров или Оприходование товаров. В табличной части документа при выборе товара с включенным серийным учетом открывается окно ввода серий, куда номера можно внести вручную или считать сканером штрихкодов.

Обязательные настройки серийного учета

Чтобы серийный учет работал корректно при оформлении документов и в меню РМК, проверим следующие параметры:

1. В настройках программы (Сервис → Настройка учета → Параметры учета) должна быть включена опция ведения учета по серийным номерам.
2. В карточке каждого товара, для которого требуется контроль уникальных номеров, должен быть установлен флаг Вести учет по серийным номерам.

При соблюдении этих условий при продаже позиции через РМК кассиру будет автоматически предложено отсканировать или выбрать конкретный серийный номер из свободных остатков на складе.