← На главную

При смене рабочей базы «1С:Бухгалтерия предприятия 2.0» на новую информационную базу (например, при выделении отдельной организации или переходе на новый учет) часто возникает ситуация, когда часть контрагентов уже заведена вручную в обеих конфигурациях. При первой синхронизации с «1С:Управление торговлей 10.3» возникает риск задваивания элементов справочника Контрагенты, их договоров и банковских счетов. Разберем причины этой проблемы и пошагово рассмотрим типовые способы сопоставления данных.

Почему происходит дублирование элементов при обмене

Проанализируем внутренний механизм сопоставления объектов платформы 1С:

1. Несовпадение уникальных идентификаторов (GUID): если контрагенты вносились в обе базы вручную независимо друг от друга, их внутренние ссылки платформы различаются. При первом обмене механизм синхронизации не находит соответствия по GUID и переходит к поиску по полям синхронизации.
2. Различия в наименованиях: если в правилах обмена задействован поиск по наименованию, малейшая опечатка, различие в кавычках (например, ООО "Альфа" и ООО «Альфа») или форме собственности приведет к созданию новой записи.
3. Дублирование подчиненных справочников (договоры и счета): даже если сам контрагент найден и сопоставлен успешно, правила обмена выполняют поиск подчиненных справочников ДоговорыКонтрагентов по комбинации реквизитов (владелец, наименование, вид договора, валюта). Разница в названии («Основной» в БП и «Основной договор» в УТ) вызовет создание дубля договора, что приведет к ошибкам в проведении документов и расхождению сальдо взаиморасчетов.

Способ 1. Синхронизация по ИНН и КПП

Рассмотрим основной и самый надежный способ идентификации контрагентов. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ключевыми уникальными реквизитами являются ИНН и КПП.

1. Перед запуском выгрузки выполним проверку заполнения реквизитов ИНН и КПП у совпадающих контрагентов в обеих базах (УТ 10.3 и БП 2.0).
2. Убедимся, что в номерах отсутствуют случайные пробелы и спецсимволы.
3. В типовых правилах обмена УТ 10.3 — БП 2.0 для правила конвертации объекта (ПКО) Контрагенты алгоритм поиска настроен на сопоставление по комбинации ИНН + КПП для юрлиц и по ИНН для физических лиц. При совпадении этих реквизитов программа не создаст новый элемент, а обновит существующий в базе-приемнике.

Способ 2. Интерактивное сопоставление данных при первой загрузке

Если среди совпадающих контрагентов есть физические лица без ИНН или иностранные компании, разберем интерактивный режим сопоставления:

1. Откроем обработку обмена данными в БП 2.0 (меню Сервис — Прочие обмены данными — Обмен данными в формате обмена).
2. В настройках обмена включим флаг «Выполнять сопоставление объектов вручную» (или режим отложенной загрузки данных).
3. При выполнении обмена откроется окно сопоставления объектов, где будут сгруппированы несопоставленные элементы справочника Контрагенты.
4. Вручную укажем для каждого элемента из источника (УТ) соответствующий ему элемент в приемнике (БП).
5. После подтверждения соответствий выполним загрузку. Информация о связях запишется в служебный регистр сведений Соответствие объектов для обмена, и при последующих автоматических сеансах данные контрагенты будут сопоставляться мгновенно по внутренним идентификаторам узла обмена.

Способ 3. Объединение дублей после переноса (для небольшого объема)

Если количество спорных контрагентов невелико (порядка 30 записей), можно выполнить штатную выгрузку, после чего объединить задвоившиеся элементы:

1. Запустим выгрузку и загрузку данных в штатном режиме.
2. В базе БП 2.0 воспользуемся сервисной обработкой ПоискИЗаменаЗначений.
3. В качестве заменяемого значения выберем вновь созданный дубль контрагента, а в качестве результирующего — ранее существовавший правильный элемент базы БП.
4. Выполним аналогичную замену для подчиненных договоров контрагента, чтобы исключить расщепление бухгалтерских проводок по счетам 60 и 62.
5. Пометим на удаление и удалим дублирующие записи через меню Операции — Удаление помеченных объектов.

Важные рекомендации при настройке нового обмена

Проанализируем сопутствующие настройки, которые необходимо проверить перед запуском синхронизации:

1. Фильтрация по организации: так как в базе БП 2.0 ведется учет по новой организации, в настройках узла плана обмена в УТ 10.3 на вкладке «Организации» обязательно укажем только нужную фирму. Если оставить список пустым, из УТ выгрузятся документы и остатки всех остальных организаций.
2. Унификация договоров: проверим, чтобы у совпадающих контрагентов наименования договоров, их виды («С поставщиком», «С покупателем») и валюты взаиморасчетов полностью совпадали в обеих конфигурациях до старта выгрузки документов.