Рассмотрим ситуацию: в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 открываем обработку Регистрация счетов-фактур на аванс, заполняем список авансов, и часть строк отображается красным цветом. При этом по этим авансам еще не оформлены реализации, поэтому на первый взгляд кажется, что программа должна спокойно предложить создать обычные авансовые счета-фактуры без предупреждений.
На практике красный цвет в обработке не означает, что по авансу обязательно уже должна быть реализация. Чаще всего он означает другое: программа считает, что счет-фактура на аванс должен был быть зарегистрирован раньше. То есть аванс поступил в более раннюю дату, а регистрацию счетов-фактур мы выполняем за период, который начинается позже даты поступления предоплаты или позже срока, установленного настройками учета НДС.
Разберем подробнее причину, проверим настройки и посмотрим, как исправить ситуацию в 1С.
Выясним причину на самом типовом примере. Покупатель перечислил предоплату, например, 15 марта. Затем бухгалтер открывает обработку Регистрация счетов-фактур на аванс и задает период с 1 апреля по 30 апреля. Программа анализирует авансы и видит, что по оплате от 15 марта счет-фактура на аванс еще не зарегистрирован. Для 1С это просроченная операция: предоплата была раньше, а счет-фактуру регистрируют только сейчас.
Именно поэтому строка может быть выделена красным. Красный цвет в такой ситуации показывает не ошибку реализации, а то, что дата регистрации счета-фактуры на аванс позже даты, когда этот документ должен был быть создан по правилам учетной политики и учета НДС.
Разберем по шагам, что нужно сделать:
Откройте раздел, где запускается обработка Регистрация счетов-фактур на аванс. В разных вариантах интерфейса путь может немного отличаться, но обычно обработка находится в разделе, связанном с банком, кассой, продажами или НДС.
Посмотрите, какой период указан в полях обработки. Особое внимание уделите первой дате периода.
Если красные строки относятся к авансам, поступившим раньше начальной даты периода, измените первую дату на более раннюю.
Нажмите Заполнить, чтобы программа заново подобрала авансы.
Проверьте список. Если причина была только в неверно выбранном периоде, красные строки должны стать понятными: это авансы, которые относятся к более ранним датам и требуют регистрации счетов-фактур.
После проверки нажмите Выполнить, чтобы программа сформировала документы Счет-фактура выданный с видом На аванс.
Главный вывод: если в обработке задать слишком короткий или слишком поздний период, 1С может подсветить строки красным, потому что видит незарегистрированные авансы прошлых дат. Поэтому первое действие при такой проблеме — увеличьте временной интервал обработки, особенно начальную дату.
Проанализируем ситуацию глубже. Вопрос часто возникает именно из-за логики: «реализации еще нет, значит, аванс не закрыт, почему строка красная?» Но для авансового счета-фактуры ключевое событие — это не реализация, а получение предварительной оплаты.
Если организация является плательщиком НДС и получила предоплату от покупателя в счет будущей поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, то в общем случае нужно оформить счет-фактуру на аванс и начислить НДС с аванса. В 1С это обычно отражается документом Счет-фактура выданный с видом операции На аванс.
То есть логика такая:
Покупатель перечислил деньги заранее.
В 1С появился аванс покупателя, обычно по кредиту счета 62.02.
Программа должна зарегистрировать счет-фактуру на аванс.
По счету 76.АВ отражается НДС с аванса.
Позже, когда будет оформлена реализация, аванс зачтется, и НДС с аванса можно будет принять к вычету в установленном порядке.
Поэтому красный цвет не говорит: «нет реализации — ошибка». Он говорит: по этому авансу уже наступил срок регистрации счета-фактуры, а документ еще не создан.
Рассмотрим подробнее самое простое решение, которое помогло в исходной ситуации. Нужно проверить период, за который формируются авансовые счета-фактуры.
Допустим, аванс поступил 28 мая, а обработку запускают за период с 1 июня по 30 июня. Если счет-фактура по майскому авансу не был создан в мае, программа может подтянуть такую строку как проблемную, потому что для нее регистрация выполняется позже нужной даты.
Исправьте это так:
Откройте обработку Регистрация счетов-фактур на аванс.
В поле периода укажите не только текущий месяц, но и более раннюю дату, с которой могли быть незарегистрированные авансы.
Например, вместо периода с 01.06 по 30.06 укажите с 01.05 по 30.06, если авансы могли быть в мае.
Нажмите Заполнить.
Проверьте, какие авансы попали в список.
Сформируйте счета-фактуры командой Выполнить.
Важно: если вы закрываете квартал, удобнее анализировать весь квартал целиком, а не только последний месяц. Если база ведется давно и есть подозрение, что раньше авансовые счета-фактуры не регистрировались, временно расширьте период еще сильнее и проверьте, какие строки программа предлагает создать.
Теперь разберем настройки, которые влияют на то, когда 1С считает счет-фактуру на аванс обязательным. В программе есть настройка Порядок регистрации счетов-фактур на аванс. Она находится в настройках учетной политики и параметрах НДС.
В типовой 1С:Бухгалтерии 3.0 могут использоваться разные варианты регистрации. Наиболее распространенные:
Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса. При таком варианте программа создает счета-фактуры почти по каждой полученной предоплате. Исключение обычно составляют суммы, зачтенные в день получения аванса.
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5 календарных дней. При таком варианте программа не создает авансовый счет-фактуру, если предоплата была быстро закрыта отгрузкой в установленный срок.
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца. Такой вариант обычно применяют только тогда, когда он соответствует учетной логике организации и допустимым правилам для конкретной деятельности.
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. Этот вариант требует осторожности, потому что может быть связан с налоговыми рисками по срокам оформления авансовых счетов-фактур.
Не регистрировать счета-фактуры на авансы. Такой вариант подходит не всем организациям, а только для специальных случаев, например при особом порядке определения налоговой базы по длительному производственному циклу.
Посмотрим, что нужно проверить:
Откройте настройки учетной политики организации.
Перейдите к настройкам НДС.
Найдите поле Порядок регистрации счетов-фактур на аванс.
Проверьте, какой вариант установлен.
Сравните настройку с фактической ситуацией: когда поступил аванс, когда была реализация, был ли аванс зачтен в день оплаты, в течение 5 дней, до конца месяца или до конца квартала.
После изменения настройки снова заполните обработку Регистрация счетов-фактур на аванс.
Важно: не меняйте учетную политику только ради того, чтобы убрать красные строки. Сначала разберитесь, какой порядок действительно должен применяться в вашей организации. Настройка влияет не только на внешний вид обработки, но и на налоговый учет НДС.
Рассмотрим еще одну частую причину. В 1С порядок регистрации авансовых счетов-фактур может задаваться не только в учетной политике организации, но и в договоре с конкретным контрагентом.
В карточке договора может быть настройка, связанная с регистрацией счетов-фактур на аванс. Если для договора установлен индивидуальный порядок, он может отличаться от общего порядка учетной политики.
Разберем по шагам:
Откройте справочник Контрагенты.
Найдите покупателя, по которому в обработке появляется красная строка.
Откройте договор с покупателем.
Проверьте настройки НДС и порядок регистрации счетов-фактур на аванс по этому договору.
Если договор должен использовать общий порядок организации, установите соответствующую настройку.
Если по договору нужен особый порядок, убедитесь, что выбранный вариант соответствует учетной политике и реальным условиям договора.
После проверки снова заполните обработку Регистрация счетов-фактур на аванс.
Также проверьте поле Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс. Оно не является причиной красного цвета само по себе, но влияет на корректность заполнения документа Счет-фактура выданный. Если счет на оплату не используется, программа может брать обобщенное наименование из договора.
Теперь посмотрим на первичные документы, из-за которых аванс попадает в обработку. В типовой ситуации аванс возникает после проведения документа Поступление на расчетный счет или Поступление наличных.
Для безналичной оплаты обычно формируется проводка:
Дт 51 Кт 62.02 — поступила предоплата от покупателя.
Для наличной оплаты может использоваться проводка:
Дт 50 Кт 62.02 — поступила наличная предоплата от покупателя.
Если программа видит остаток или движение по счету 62.02, она может считать, что получен аванс и по нему нужно зарегистрировать счет-фактуру.
Проверьте документы оплаты так:
Откройте красную строку из обработки, если программа позволяет перейти к документу-основанию.
Найдите документ Поступление на расчетный счет или Поступление наличных.
Проверьте дату документа. Она особенно важна: если дата раньше выбранного периода регистрации, строка может быть красной.
Проверьте контрагента и договор.
Проверьте счет расчетов. Для аванса обычно используется 62.02.
Проверьте назначение платежа. Иногда платеж фактически является оплатой уже отгруженного товара, но в 1С отражен как аванс из-за неправильного счета расчетов или договора.
Если документ отражен неверно, исправьте счет расчетов, договор или зачет аванса, а затем перепроведите документы.
Важно: если платеж был ошибочно отражен на 62.02, программа будет воспринимать его как аванс. В этом случае красная строка может быть следствием не проблемы со счетом-фактурой, а ошибки во взаиморасчетах.
Хотя в исходной ситуации реализации еще не были сделаны, в других случаях нужно обязательно проверить зачет аванса. Если реализация уже была, но аванс не зачелся корректно, обработка может продолжать видеть незакрытый аванс и предлагать сформировать счет-фактуру.
Для проверки используйте документы:
Реализация товаров и услуг.
Акт об оказании производственных услуг, если используется учет услуг.
Корректировка долга, если выполнялся перенос задолженности или взаимозачет.
Операция, введенная вручную, если в базе были ручные корректировки.
Разберем, что проверять:
Совпадает ли контрагент в оплате и реализации.
Совпадает ли договор.
Совпадает ли валюта расчетов.
Не отличается ли счет расчетов: например, оплата попала на 62.02, а реализация закрывает 62.01 по другому договору.
Не отключен ли автоматический зачет аванса в документе реализации.
Не был ли документ реализации введен раньше оплаты или с некорректной датой.
Если аванс должен был закрыться реализацией, но не закрылся, исправьте аналитику в документах и перепроведите цепочку документов в хронологическом порядке: сначала поступление оплаты, затем реализация, затем регламентные операции по НДС, если они используются.
Когда визуальной проверки документов недостаточно, рассмотрим более надежный способ — отчет Анализ субконто. Он помогает увидеть взаиморасчеты в разрезе контрагентов, договоров и документов расчетов.
Настройте отчет так, чтобы проанализировать взаиморасчеты по покупателю:
Откройте отчет Анализ субконто.
В качестве субконто выберите контрагента, договор или документ расчетов, в зависимости от детализации, которая нужна.
Установите период, включающий дату поступления аванса и текущий период регистрации счетов-фактур.
Отберите проблемного контрагента.
Проверьте движения по счетам 62.01, 62.02 и 76.АВ.
Сравните, есть ли остаток аванса по 62.02 и есть ли соответствующее движение по 76.АВ.
Этот отчет особенно полезен, если по одному покупателю много платежей, реализаций, договоров и корректировок. Он помогает понять, является ли красная строка реальным незарегистрированным авансом или следствием ошибки аналитики.
Разберем важную контрольную проверку. Для авансов от покупателей обычно участвуют два ключевых счета:
62.02 — расчеты по авансам полученным.
76.АВ — НДС по авансам и предоплатам.
Если аванс получен, но счет-фактура на аванс не зарегистрирован, на 62.02 может быть аванс, а движения по 76.АВ еще нет. Если счет-фактура была создана, но потом удалена или документы исправлялись вручную, могут появиться расхождения между этими счетами.
Проверьте ситуацию так:
Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.02.
Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.АВ.
Установите детализацию по контрагентам, договорам и документам расчетов.
Найдите контрагента из красной строки.
Проверьте, есть ли аванс на 62.02.
Проверьте, есть ли соответствующий счет-фактура и движение по 76.АВ.
Если на 76.АВ есть остаток, а на 62.02 аванса уже нет, проанализируйте зачет НДС с аванса и документы реализации.
Важно: не исправляйте счета 62.02 и 76.АВ ручными операциями без анализа. В НДС-учете такие исправления могут повлиять на книгу продаж, книгу покупок и декларацию по НДС.
Если красная строка появляется снова после удаления из обработки или после ручного удаления счета-фактуры, нужно проанализировать регистры НДС. В частности, важен регистр НДС Продажи.
Регистр НДС Продажи используется для формирования данных книги продаж. Когда создается авансовый счет-фактура, программа отражает информацию в регистрах НДС и формирует необходимые записи для учета налога.
Разберем типовую ситуацию:
В прошлом периоде был аванс.
Счет-фактура на аванс должен был быть создан.
Пользователь удалил строку из обработки или удалил созданный счет-фактуру.
При следующем запуске обработки программа снова видит основание для регистрации авансового счета-фактуры.
Строка появляется повторно и может выделяться красным, потому что относится к прошлому периоду.
Если счет-фактура действительно нужен, правильнее не удалять строку, а сформировать документ. Если счет-фактура не нужен, нужно выяснить, почему программа считает платеж авансом. Возможно, неверно указан счет расчетов, договор, документ расчетов или некорректно выполнена корректировка долга.
Важно: корректировка регистра НДС Продажи — это уже не обычное пользовательское исправление, а вмешательство в налоговые данные. Выполняйте его только после анализа, желательно на копии базы и с пониманием последствий для отчетности по НДС.
Посмотрим на простой, но не всегда правильный вариант. В обработке Регистрация счетов-фактур на аванс можно удалить строку из списка перед выполнением. Иногда пользователи делают так, если считают, что счет-фактура по этому авансу не нужна.
Но у этого способа есть недостаток: при следующем заполнении обработки строка может появиться снова. Почему? Потому что удаление строки из текущего списка не устраняет причину. Программа по-прежнему видит документ оплаты или остаток аванса, по которому, с ее точки зрения, должен быть создан счет-фактура.
Поэтому используйте удаление строки только как временное действие, когда нужно сформировать остальные счета-фактуры, а проблемный аванс оставить для отдельного анализа.
Правильнее действовать так:
Удалите строку из обработки только временно, если она мешает сформировать остальные документы.
После этого обязательно найдите документ-основание.
Проверьте счет расчетов, договор, дату и назначение платежа.
Проверьте остатки по 62.02 и 76.АВ.
Исправьте первопричину, а не только внешний признак.
Теперь рассмотрим самый прямой вариант решения. Если аванс действительно получен, реализации еще нет или она была позже допустимого срока, а счет-фактура не создан, нужно сформировать авансовый счет-фактуру.
Сделайте так:
Откройте обработку Регистрация счетов-фактур на аванс.
Укажите период, который включает дату поступления аванса.
Нажмите Заполнить.
Проверьте контрагента, договор, сумму аванса и дату.
Убедитесь, что строка действительно относится к полученной предоплате.
Нажмите Выполнить.
Откройте созданный документ Счет-фактура выданный с видом На аванс.
Проверьте дату, номер, покупателя, договор, сумму, ставку НДС и номенклатуру или обобщенное наименование.
Проверьте движения документа по счетам 76.АВ и 68.02, а также записи по НДС.
После этого сформируйте книгу продаж или отчет по НДС и убедитесь, что счет-фактура попал в нужный период.
Рассмотрим другую ситуацию. Иногда строка красная, но бухгалтер уверен, что авансовый счет-фактура не нужен. Например, платеж был ошибочно отражен как аванс, хотя фактически это оплата уже закрытой реализации. Или был перенос задолженности, корректировка долга, техническая операция, из-за которой программа увидела аванс там, где его экономически нет.
В этом случае не нужно просто создавать счет-фактуру, чтобы «убрать красноту». Сначала выясните, почему 1С видит аванс.
Проверьте следующие причины:
Неверный счет расчетов в оплате. Если в документе Поступление на расчетный счет указан 62.02, программа воспринимает платеж как аванс. Если это была оплата задолженности, возможно, должен использоваться 62.01.
Неверный договор. Оплата пришла по одному договору, а реализация оформлена по другому. Для программы это разные аналитики, поэтому аванс не закрывается.
Неверный документ расчетов. Если расчеты ведутся по документам, важно, чтобы оплата и реализация были связаны корректно.
Нарушена последовательность документов. Документы могли быть введены или перепроведены не в хронологическом порядке.
Были ручные операции. Документ Операция, введенная вручную может создать движения, которые не полностью согласованы с регистрами НДС.
Была корректировка долга или перенос задолженности. Документ Корректировка долга может изменить взаиморасчеты так, что программа начнет видеть авансовую ситуацию.
Счет-фактура был удален ранее. Если документ удалили, а основание осталось, обработка снова предложит его создать.
После исправления причины перепроведите документы и снова заполните обработку. Если аванса действительно больше нет, строка должна исчезнуть или перестать требовать регистрации счета-фактуры.
Проанализируем ситуацию с прошлыми налоговыми периодами. Если предоплата поступила в прошлом квартале, а счет-фактура на аванс не был создан, 1С может выделять такую строку красным особенно настойчиво. Это логично: для программы счет-фактура должен был попасть в прошлый период, а пользователь пытается сформировать его сейчас.
В таком случае действуйте аккуратно:
Определите точную дату поступления аванса.
Проверьте, была ли реализация в том же периоде или позже.
Проверьте настройку порядка регистрации счетов-фактур на аванс в учетной политике.
Сформируйте отчеты по 62.02, 76.АВ и НДС за прошлый период.
Проверьте, была ли уже сдана декларация по НДС за тот квартал.
Если счет-фактура должен был быть отражен в прошлом квартале, оцените необходимость исправлений в налоговом учете и отчетности.
Важно: если период уже закрыт и отчетность по НДС сдана, любые исправления прошлых периодов нужно выполнять особенно внимательно. Создание или удаление авансовых счетов-фактур может изменить книгу продаж, книгу покупок и данные декларации.
После того как реализация будет оформлена, авансовый НДС обычно должен закрыться. Если этого не произошло, могут остаться некорректные остатки по 76.АВ, а в дальнейшем программа может показывать странные результаты в НДС-учете.
Проверьте следующие документы и операции:
Реализация товаров и услуг — документ отгрузки или оказания услуг.
Счет-фактура выданный на реализацию.
Формирование записей книги покупок — если используется для принятия к вычету НДС с аванса.
Книга продаж — для проверки начисления НДС с аванса.
Книга покупок — для проверки вычета НДС с аванса после зачета.
Если на 76.АВ остается сальдо, хотя аванс уже закрыт реализацией, проверьте аналитику. Очень часто причина в том, что счет-фактура на аванс был создан по одному договору или документу расчетов, а реализация оформлена по другому.
Соберем практический алгоритм. Используйте его каждый раз, когда в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс появляются красные строки.
Проверьте период обработки. Убедитесь, что начальная дата периода не позже даты поступления аванса. При необходимости расширьте период назад.
Проверьте дату оплаты. Откройте документ Поступление на расчетный счет или Поступление наличных и посмотрите фактическую дату предоплаты.
Проверьте учетную политику. Найдите настройку Порядок регистрации счетов-фактур на аванс и определите, когда программа должна создавать авансовые счета-фактуры.
Проверьте договор. Убедитесь, что для договора не задан индивидуальный порядок регистрации, который отличается от общей учетной политики.
Проверьте счет расчетов. Если платеж не должен быть авансом, проверьте, почему он попал на 62.02.
Проверьте взаиморасчеты. Сформируйте Анализ субконто или Оборотно-сальдовую ведомость по счету с детализацией по контрагентам и договорам.
Сравните 62.02 и 76.АВ. Найдите расхождения между авансом и НДС с аванса.
Проверьте наличие уже созданного счета-фактуры. Возможно, документ был создан, но помечен на удаление, удален или оформлен другой датой.
Проверьте прошлые периоды. Если аванс старый, убедитесь, что исправление не затрагивает уже сданную декларацию по НДС.
Только после анализа выполняйте формирование. Нажимайте Выполнить только тогда, когда понятно, что счет-фактура действительно должен быть создан.
Посмотрим на пример. Покупатель перечислил аванс 20 мая. Реализация еще не оформлена. Бухгалтер 10 июня открывает обработку Регистрация счетов-фактур на аванс и указывает период с 01.06 по 30.06. В списке появляется строка по майскому авансу, выделенная красным.
В этой ситуации причина понятна: аванс относится к маю, а обработку запустили с июня. Программа показывает, что документ должен был быть зарегистрирован раньше.
Исправляем так:
Меняем период в обработке на с 01.05 по 30.06.
Нажимаем Заполнить.
Проверяем майский аванс.
Формируем счет-фактуру на аванс.
Проверяем движения документа Счет-фактура выданный.
Проверяем книгу продаж за нужный период.
Такой случай полностью соответствует ответу из обсуждаемой ситуации: нужно увеличить временной интервал и поставить первую дату периода раньше, чтобы обработка корректно отработала авансы, поступившие до текущего периода.
Рассмотрим другой пример. Покупатель уже получил товар, по нему была оформлена реализация. Позже поступила оплата, но в документе Поступление на расчетный счет программа или пользователь указали счет расчетов 62.02. Для 1С это аванс, хотя экономически это оплата задолженности.
В обработке Регистрация счетов-фактур на аванс такая оплата может появиться как основание для авансового счета-фактуры. Если период поздний, строка может быть красной.
Исправляем так:
Открываем документ оплаты.
Проверяем счет расчетов.
Если это не аванс, меняем счет с 62.02 на счет расчетов с покупателями, например 62.01, если это соответствует учетной ситуации.
Проверяем договор и документ расчетов.
Перепроводим документ оплаты.
Перепроводим связанные документы реализации, если требуется восстановить последовательность расчетов.
Снова заполняем обработку регистрации счетов-фактур на аванс.
Если причина была в неверном счете расчетов, строка должна исчезнуть из списка авансов.
Еще одна частая ситуация — оплата и реализация оформлены по разным договорам. Например, аванс поступил по договору «Основной договор», а реализация создана по договору «Договор поставки № 2». Для бухгалтера это может быть один и тот же покупатель, но для 1С это разные аналитики.
В результате программа видит:
По одному договору есть аванс на 62.02.
По другому договору есть реализация и задолженность.
Зачет аванса автоматически не произошел.
Обработка продолжает предлагать счет-фактуру на аванс.
Исправляем так:
Сформируйте Анализ субконто по контрагенту.
Включите детализацию по договорам.
Найдите, по какому договору висит аванс.
Сравните договор в оплате и договор в реализации.
Исправьте договор в документе, где он указан неверно, если это допустимо.
Если договоры действительно разные, оформите корректный зачет или перенос задолженности через Корректировка долга.
Перепроведите документы и снова проверьте обработку.
После исправления периода, договора, счета расчетов или учетной политики может потребоваться перепроведение документов. Рассмотрим, когда это особенно важно.
Перепроведите документы, если:
Вы изменили счет расчетов в документе оплаты.
Вы изменили договор в оплате или реализации.
Вы изменили дату документа.
Вы исправили порядок зачета аванса в реализации.
Вы изменили настройки договора, влияющие на НДС.
Вы удаляли или заново создавали счета-фактуры на аванс.
Перепроводите документы в хронологическом порядке. Сначала документы поступления оплаты, затем реализации, затем счета-фактуры и регламентные операции по НДС. Такой порядок помогает программе правильно восстановить взаиморасчеты и движения по регистрам.
Чтобы не усложнить проблему, избегайте поспешных действий. Рассмотрим, чего лучше не делать без анализа.
Не удаляйте все красные строки без проверки. Они могут появиться снова, а причина останется.
Не создавайте счета-фактуры автоматически по всем красным строкам, если не уверены в природе аванса. Возможно, часть строк возникла из-за ошибок взаиморасчетов.
Не меняйте учетную политику задним числом только ради удаления красного цвета. Это может повлиять на НДС по другим операциям.
Не корректируйте регистры НДС вручную без копии базы и проверки последствий. Регистры НДС Продажи и связанные движения влияют на налоговую отчетность.
Не игнорируйте старые красные строки. Если они относятся к прошлым кварталам, нужно понять, были ли корректно сформированы книга продаж и декларация по НДС.
В описанной ситуации наиболее вероятная и подтвержденная причина — период в обработке был задан слишком поздно. Предоплата поступила раньше начальной даты периода, указанного при формировании счетов-фактур на аванс. Поэтому программа выделила строки красным: она считает, что счета-фактуры по этим авансам должны были быть зарегистрированы раньше.
Решение:
Откройте Регистрация счетов-фактур на аванс.
Проверьте период формирования.
Поставьте первую дату периода раньше даты поступления авансов.
Нажмите Заполнить.
Проверьте строки, которые программа подобрала.
Если авансы действительно получены и реализации по ним еще нет, сформируйте документы Счет-фактура выданный с видом На аванс.
Если по каким-то строкам счет-фактура не должна создаваться, проверьте счет 62.02, договор, документ расчетов, зачет аванса, счет 76.АВ и регистр НДС Продажи.
Коротко: красный цвет при регистрации счетов-фактур на аванс чаще всего означает, что аванс относится к более раннему периоду или счет-фактура создается позже установленного срока. Начните проверку с периода обработки. В большинстве подобных случаев достаточно расширить период назад, заново заполнить обработку и сформировать авансовые счета-фактуры корректной датой.
Информация носит справочный характер