Рассмотрим ситуацию подробно. В организации зарплата выплачивается 10 числа, командировочные также выплачиваются вместе с зарплатой 10 числа. Сотрудник был в командировке в первой половине месяца. Обычно в документе Командировка выбирают вариант расчета «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе», но в этот раз случайно выбрали «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой». Аванс уже был рассчитан и выплачен, при этом командировочные в аванс не попадали.
Разберем, можно ли после выплаты аванса поменять способ расчета командировки, повлияет ли это на аванс и какие проверки нужно выполнить в 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1.
В описанной ситуации вариант расчета в документе «Командировка» можно поменять, но делать это нужно аккуратно и только после проверки взаимосвязанных документов. Если командировочные не выплачивались в аванс, а выплата командировки должна быть вместе с зарплатой, то изменение способа расчета с «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» на «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе», как правило, не должно изменить уже выплаченную сумму аванса.
Но не ограничивайтесь предположением. В 1С всегда проверяйте фактический результат после перепроведения документов. Даже если командировочные в аванс не попадали, программа могла использовать документ Командировка при расчете первой половины месяца как отсутствие сотрудника. Поэтому нужно проверить не только сумму командировочных, но и начисления за отработанное время, НДФЛ, удержания и сумму к выплате.
Практическое решение: поменяйте способ расчета в документе Командировка, пересчитайте документ, затем проверьте документ Начисление за первую половину месяца. Если сумма аванса не изменилась и командировочные в авансе не появились, выплату аванса исправлять не нужно. После этого выполните окончательный расчет зарплаты документом Начисление зарплаты и взносов и проверьте расчетный листок сотрудника.
Рассмотрим подробнее первый вариант. Когда в документе Командировка выбран способ «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе», программа рассчитывает оплату командировки сразу в самом документе Командировка.
Это значит, что в документе заполняется средний заработок, рассчитывается количество оплачиваемых дней командировки и формируется начисление Командировка. Подробный расчет можно посмотреть на вкладке «Начислено (подробно)». Этот вариант удобен, когда организация хочет начислить всю сумму командировки отдельным документом и затем выплатить ее по выбранному способу выплаты: с зарплатой, с авансом, в межрасчетный период или другим настроенным способом.
Разберем типовую логику:
Создаем или открываем документ Командировка.
Указываем сотрудника, период командировки и реквизиты приказа.
Выбираем «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе».
Программа рассчитывает средний заработок.
На вкладке «Начислено (подробно)» появляется начисление за дни командировки.
В документе видно сумму начисления, НДФЛ и сумму к выплате, если документ используется для выплаты.
Этот способ хорошо подходит для непереходящих командировок, которые полностью относятся к одному месяцу. Например, сотрудник был в командировке с 5 по 9 число одного месяца, а все командировочные организация выплачивает вместе с зарплатой 10 числа следующего месяца или по установленному графику выплат.
Теперь разберем второй вариант. Способ «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» предназначен прежде всего для переходящих командировок, то есть для командировок, которые начинаются в одном месяце, а заканчиваются в другом.
При таком способе программа рассчитывает в документе Командировка часть командировки, которая относится к первому месяцу. А период, который переходит на следующий месяц, может быть рассчитан уже в документах Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов.
Разберем на примере.
Командировка начинается 28 января и заканчивается 4 февраля.
В документе Командировка выбран способ «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой».
Программа рассчитывает в документе часть за январь.
Февральская часть командировки будет рассчитана в документах расчета зарплаты за февраль.
Средний заработок для расчета будет использоваться из исходного документа Командировка, потому что средний заработок определяется на дату начала командировки.
Если командировка не переходит на следующий месяц, а вся находится в первой половине одного месяца, практический эффект от случайного выбора этого способа может быть минимальным. Но все равно нужно проверить документы, потому что поведение программы зависит от периода командировки, настройки начисления Командировка, способа выплаты и уже созданных документов расчета аванса.
Для полноты разберем еще один вариант, который часто путают с переходящим периодом. В ЗУП 3.1 есть способ «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой». Он отличается от способа «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой».
Если выбран вариант «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой», то в самом документе Командировка начисление командировочных обычно не формируется. В нем рассчитывается средний заработок, а сами суммы оплаты за дни командировки появляются в документах Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов.
Это удобно, когда организация хочет, чтобы дни командировки, приходящиеся на первую половину месяца, участвовали в расчете аванса, а дни второй половины месяца — в окончательном расчете зарплаты. Но в вопросе речь идет не об этом варианте, а именно о варианте для переходящего периода.
Поэтому не смешивайте три режима:
«Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» — вся командировка начисляется в документе Командировка.
«Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» — первый месяц считается в документе Командировка, переходящая часть следующего месяца рассчитывается через аванс и зарплату.
«Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» — начисление командировки распределяется через документы Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов, а в документе Командировка фиксируется расчет среднего заработка.
Проанализируем ситуацию из вопроса. Сотрудник был в командировке в первой половине месяца. Аванс уже выплачен. В авансе командировочных не было. В документе Командировка указан способ выплаты с зарплатой или организация фактически выплачивает командировочные вместе с зарплатой.
В этом случае изменение способа расчета на «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» обычно не должно менять выплаченный аванс по двум причинам.
Командировочные не были выплачены в аванс. Значит, в документе выплаты аванса нет строки выплаты командировки, которую нужно было бы сторнировать или возвращать.
Командировка относится к одному месяцу. Если период не переходящий, то вариант для переходящего периода не должен создавать отдельную часть командировки в следующем месяце.
Но есть важный нюанс. Даже если командировочные не выплачивались, сам факт отсутствия сотрудника в первой половине месяца мог повлиять на расчет аванса по окладу. Например, если программа рассчитывала аванс пропорционально отработанному времени, дни командировки могли исключиться из обычного оклада за первую половину месяца. Это корректно, если командировка будет оплачена средним заработком в окончательном расчете. Но после изменения способа расчета нужно убедиться, что программа не пересчитала первую половину месяца иначе.
Поэтому основной ответ такой: поменять можно, но после изменения обязательно проверьте документ аванса. Если сумма к выплате по авансу осталась прежней, выплаченный аванс не трогайте.
Разберем по шагам безопасный порядок исправления в 1С:ЗУП.
Откройте исходный документ Командировка. Перейдите в раздел Зарплата или Кадры, откройте журнал Командировки и найдите документ по сотруднику.
Проверьте период командировки. Убедитесь, что командировка действительно полностью находится в одном месяце и не переходит на следующий месяц.
Проверьте способ выплаты. Если в документе указано «С зарплатой», это подтверждает, что отдельной межрасчетной выплаты командировочных не планировалось.
Измените способ расчета. В блоке «Расчет командировки» выберите «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе».
Пересчитайте документ. Нажмите команду расчета, если она доступна, и проверьте вкладку «Начислено (подробно)».
Проведите документ. После изменения и проверки проведите документ Командировка.
Откройте документ Начисление за первую половину месяца. Проверьте сотрудника, по которому исправляли командировку.
Не пересчитывайте весь документ без необходимости. Сначала сравните текущие суммы. Если программа показывает необходимость перерасчета, пересчитайте только этого сотрудника или сделайте копию базы перед массовым пересчетом.
Сравните сумму аванса. Проверьте, не изменилась ли сумма начислений, НДФЛ и сумма к выплате по авансу.
Проверьте ведомость на выплату аванса. Если ведомость уже выплачена, убедитесь, что в ней нет командировочных и не появилась разница к доплате или удержанию.
Рассчитайте зарплату за месяц. В документе Начисление зарплаты и взносов проверьте окончательный расчет по сотруднику.
Сформируйте расчетный листок. Убедитесь, что командировка оплачена средним заработком, оклад начислен только за фактически отработанные дни, а НДФЛ рассчитан корректно.
Такой порядок позволяет исправить настройку без лишних сторно и без необоснованного изменения уже выплаченного аванса.
Рассмотрим вариант, когда исправление выполняется легко. Достаточно изменить переключатель в документе Командировка, если одновременно выполняются условия:
зарплата за месяц еще не рассчитана окончательно;
зарплата за месяц еще не выплачена;
командировочные не были выплачены отдельной ведомостью;
в аванс командировочные не попали;
командировка не переходит на другой месяц;
в документе Начисление за первую половину месяца после проверки не меняется сумма к выплате;
НДФЛ по авансу не меняется;
в расчетном листке итоговая сумма за месяц получается корректной.
В этом случае исправление фактически сводится к перепроведению документа Командировка и контрольной проверке расчета аванса и зарплаты.
Теперь разберем более сложный вариант. Аванс нужно пересчитывать, если после изменения способа расчета программа изменила суммы в документе Начисление за первую половину месяца.
Признаки, что аванс затронут:
изменилась сумма начислений за первую половину месяца;
появилась или исчезла строка начисления Командировка в авансе;
изменились оплаченные дни по окладу;
изменился НДФЛ за первую половину месяца;
изменилась сумма к выплате в ведомости;
появилась переплата или недоплата по сотруднику.
Если ведомость на аванс уже выплачена, не перепроводите ее без анализа. Сначала выясните, возникла ли реальная разница. Если сумма к выплате по авансу стала больше, можно доплатить разницу отдельной ведомостью или учесть ее при зарплате, если это соответствует внутреннему порядку организации и не нарушает сроки выплаты. Если сумма стала меньше, программа учтет переплату при окончательном расчете зарплаты, но удержания и зачеты проверяйте аккуратно.
В большинстве случаев из вопроса пересчет аванса не понадобится, потому что автор отдельно указал: в авансе выплат командировочных не было.
Посмотрим и на другой вариант. Иногда исправлять переключатель нет необходимости. Если документ Командировка с выбранным способом «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» уже дал корректный результат, а командировочные все равно будут выплачены с зарплатой, можно оставить документ без изменения.
Это допустимо, если:
командировка рассчитана верно;
период отсутствия в табеле отражен правильно;
средний заработок рассчитан правильно;
в аванс не попали лишние суммы;
в окончательном расчете зарплаты не возникает дублей;
в расчетном листке сотрудника все суммы понятны и корректны.
Именно такую мысль можно увидеть в ответе участника обсуждения: если в документе указана выплата с зарплатой, то даже при выбранном варианте расчета с авансом и зарплатой фактически сумма будет выплачена с зарплатой. То есть сама по себе настройка не означает, что сотрудник уже получил командировочные в аванс.
Но для порядка учета лучше привести документ к тому способу, который организация применяет обычно. Если в вашей организации командировки такого типа всегда рассчитываются целиком в документе Командировка, исправьте переключатель и проверьте расчеты.
Разберем практическую проверку. Откройте документ Начисление за первую половину месяца за нужный месяц и найдите сотрудника.
Проверьте следующие данные:
есть ли строка начисления Командировка;
есть ли строка начисления по среднему заработку за дни командировки;
сколько дней оплачено по окладу;
исключены ли дни командировки из обычной оплаты по окладу;
какая сумма НДФЛ исчислена;
какая сумма к выплате попала в ведомость;
совпадает ли сумма ведомости с фактически выплаченным авансом.
Если строки Командировка нет, а сумма аванса после исправления не изменилась, значит, аванс фактически не затронут.
Дополнительно сформируйте расчетный листок за месяц после окончательного расчета. В нем проверьте, что командировка появилась один раз, а не продублировалась в авансе и зарплате.
После исправления откройте ведомость, которой выплачивался аванс. Это может быть документ Ведомость в банк, Ведомость в кассу или Ведомость на счета, в зависимости от настроек выплаты в базе.
Проверьте:
сумму по сотруднику;
расшифровку выплаты;
назначение выплаты;
наличие или отсутствие командировочных в составе выплаты;
статус ведомости;
связь ведомости с документом Начисление за первую половину месяца.
Если ведомость уже отправлена в банк или выплачена из кассы, не меняйте ее задним числом без необходимости. В ЗУП важно сохранять последовательность: сначала исправляем начисление, затем проверяем выплату, затем смотрим итоговую задолженность организации перед сотрудником или сотрудника перед организацией.
После исправления документа Командировка выполните окончательный расчет зарплаты за месяц документом Начисление зарплаты и взносов.
Разберем, что нужно проверить по сотруднику:
командировка рассчитана за правильные даты;
средний заработок соответствует расчетному периоду;
дни командировки не оплачены одновременно и по окладу, и по среднему заработку;
оклад начислен только за отработанные дни;
НДФЛ рассчитан корректно;
страховые взносы рассчитаны с учетом начислений;
сумма ранее выплаченного аванса зачтена правильно;
сумма к выплате 10 числа соответствует ожиданиям;
в расчетном листке нет дублей начисления Командировка.
Если после изменения переключателя в командировке сумма зарплаты за месяц не изменилась, значит, исправление повлияло только на способ отражения начисления, а не на итоговый расчет.
Если после изменения способа расчета появилась разница, не исправляйте ее вручную сразу. Сначала выясним причину.
Разберем возможные причины:
Командировка начала рассчитываться целиком в документе Командировка. Если раньше часть попадала в зарплату, а теперь вся сумма появилась в командировке, нужно проверить, не осталось ли начисление в документе Начисление зарплаты и взносов.
Аванс был пересчитан после изменения документа. Если пользователь нажал пересчет в документе аванса, программа могла изменить суммы за первую половину месяца.
Изменился НДФЛ. При перерасчете начислений может измениться дата получения дохода или сумма дохода в конкретном документе, а вместе с этим меняется НДФЛ.
Выплата уже была зарегистрирована. Если начисление изменили после выплаты, в программе может появиться долг или переплата.
Есть другие документы по сотруднику. Например, больничный, отпуск, отсутствие, работа в выходной день, разовое начисление или удержание.
Чтобы найти причину, используйте отчеты Расчетный листок, Анализ зарплаты по сотрудникам, Полный свод начислений, удержаний и выплат и расшифровки в документах начисления.
Рассмотрим отдельный случай. Если выяснилось, что командировочные все-таки попали в аванс, а по правилам организации должны выплачиваться с зарплатой, действуйте осторожно.
Проверьте, была ли сумма реально выплачена сотруднику.
Если сумма только начислена, но ведомость еще не выплачена, исправьте документ Командировка, пересчитайте аванс и сформируйте ведомость заново.
Если ведомость уже выплачена, не удаляйте выплату. Зафиксируйте факт выплаты и проверьте итоговую задолженность при расчете зарплаты.
Если сотрудник получил больше, чем должен был получить в аванс, программа может уменьшить сумму к выплате при окончательном расчете зарплаты.
Если сотрудник получил меньше, чем должен был получить, доплатите разницу с зарплатой или отдельной ведомостью, если это требуется.
Главное правило: не стирайте уже выплаченную ведомость, если деньги фактически перечислены сотруднику. Документы в 1С должны отражать реальную хозяйственную операцию. Исправлять нужно начисления и последующие расчеты, а не удалять факт выплаты.
Теперь разберем ситуацию, когда аванс уже выплачен и документ Начисление зарплаты и взносов тоже уже создан, но зарплата еще не выплачена.
В этом случае порядок такой:
Откройте документ Командировка.
Измените способ расчета на правильный.
Пересчитайте и проведите документ.
Откройте документ Начисление зарплаты и взносов.
Пересчитайте сотрудника, по которому исправляли командировку.
Проверьте все строки начислений.
Сформируйте расчетный листок.
Сформируйте или обновите ведомость на выплату зарплаты.
Если зарплата еще не выплачена, исправление обычно проходит спокойно. Главное — соблюдать последовательность: сначала кадрово-расчетный документ Командировка, затем документ начисления зарплаты, затем ведомость.
Если зарплата за месяц уже выплачена, ситуация становится сложнее. В этом случае не стоит просто перепроводить документы прошлого периода, особенно если уже сданы отчеты или закрыт месяц.
Разберем безопасный подход:
Сначала сформируйте расчетный листок до исправления и сохраните сумму для сравнения.
Проверьте, влияет ли переключатель на итоговые суммы. Если итог не меняется, возможно, документ можно не трогать.
Если ошибка влияет на расчет, используйте механизм исправления документа, если он доступен в вашей версии ЗУП.
Создайте документ-исправление текущим периодом, чтобы программа корректно отразила перерасчет.
Проверьте НДФЛ, страховые взносы и сумму к выплате или удержанию.
Не вносите ручные корректировки без понимания влияния на отчетность.
Для прошлого периода лучше использовать штатные механизмы исправления, а не ручное изменение проведенных документов задним числом. Это особенно важно, если уже сформированы регламентированные отчеты, отражены выплаты и удержан НДФЛ.
Чтобы команда расчета работала ожидаемо, проверим настройки программы.
Откройте раздел Настройка.
Перейдите в Расчет зарплаты.
Откройте Настройка состава начислений и удержаний.
На вкладке «Учет отсутствий» проверьте, включены ли Командировки.
Проверьте настройку расчета переходящих командировок, если она используется в организации.
Откройте справочник Начисления.
Найдите начисление Командировка.
Проверьте флаг «Начисляется при расчете первой половины месяца», если организация действительно хочет включать командировки в расчет аванса.
В вашей ситуации командировочные не должны были попасть в аванс, поэтому особенно важно проверить, не включена ли настройка, из-за которой начисление Командировка автоматически участвует в расчете первой половины месяца. Если организация выплачивает командировочные только с зарплатой, настройки должны соответствовать принятому порядку расчета.
Перечислим основные объекты 1С, которые помогут решить проблему:
Командировка — основной документ, в котором регистрируем период командировки, рассчитываем средний заработок и выбираем способ расчета.
Начисление за первую половину месяца — документ расчета аванса, в котором проверяем, попали ли командировочные в первую половину месяца.
Начисление зарплаты и взносов — документ окончательного расчета зарплаты за месяц.
Ведомость в банк — документ выплаты через банк.
Ведомость в кассу — документ выплаты наличными.
Ведомость на счета — документ выплаты на счета сотрудников, если используется такой вариант.
Начисления — справочник, где проверяем настройки начисления Командировка.
Расчетный листок — отчет для проверки итогового расчета сотрудника.
Анализ зарплаты по сотрудникам — отчет для сравнения начислений по сотруднику.
Полный свод начислений, удержаний и выплат — отчет для проверки общей картины начислений и выплат.
Табель или данные учета времени — источник проверки дней командировки и отработанного времени.
Код 1С для исправления в этой ситуации не нужен. Ошибка исправляется штатными документами и настройками интерфейса ЗУП. Писать обработку или изменять регистры вручную не следует.
Иногда пользователи пытаются исправить подобные ситуации через ручные операции или изменение движений документа. Так делать не стоит. Документ Командировка влияет не только на сумму начисления, но и на учет рабочего времени, средний заработок, НДФЛ, страховые взносы, взаиморасчеты с сотрудником и расчет зарплаты.
Если вручную поправить только сумму, можно получить расхождения:
в расчетном листке;
в своде начислений;
в ведомости на выплату;
в НДФЛ;
в страховых взносах;
в регламентированной отчетности;
в среднем заработке будущих периодов.
Поэтому используйте обычный путь: исправьте способ расчета в документе, пересчитайте связанные документы и проверьте результат отчетами.
Двойная оплата — один из главных рисков после изменения способа расчета. Посмотрим, как ее исключить.
Откройте документ Командировка и проверьте сумму начисления.
Откройте Начисление за первую половину месяца и проверьте, нет ли там отдельной строки Командировка, если ее быть не должно.
Откройте Начисление зарплаты и взносов и проверьте, как отражены дни командировки.
Сформируйте Расчетный листок за месяц.
Сравните количество дней командировки в расчетном листке с приказом.
Проверьте, что дни командировки не оплачены одновременно по окладу и по среднему заработку.
Если командировка за 5 рабочих дней отражена как 5 дней оплаты по среднему заработку и эти же 5 дней исключены из оклада, расчет выглядит корректно. Если же программа показывает оплату по среднему заработку и одновременно полный оклад за месяц без исключения дней командировки, нужно искать ошибку в учете времени или начислениях.
В документе Командировка обязательно проверьте расчет среднего заработка. Даже если вопрос возник из-за переключателя, не упускайте сам расчет.
Проверьте:
расчетный период для среднего заработка;
сумму начислений, включенных в средний заработок;
количество дней или часов расчетного периода;
исключаемые периоды;
применение графика сотрудника;
учет МРОТ при оплате по среднему заработку, если такая настройка используется;
итоговую сумму оплаты командировки.
Средний заработок за период командировки сохраняется за сотрудником по правилам трудового законодательства. Поэтому программа должна оплатить дни командировки не как обычные рабочие дни по окладу, а по среднему заработку, если речь идет о рабочих днях по графику сотрудника, приходящихся на период командировки.
При направлении сотрудника в командировку работодатель сохраняет за ним место работы и средний заработок, а также возмещает расходы, связанные с командировкой. Поэтому в ЗУП важно не просто поставить правильный переключатель, а добиться правильного результата: дни командировки должны быть оплачены по среднему заработку, расходы должны быть возмещены, а зарплата должна выплачиваться в установленные сроки.
Также помним, что зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Если организация выплачивает аванс и зарплату по установленным датам, документы в ЗУП должны подтверждать эту последовательность. Командировочные, которые организация решила выплачивать вместе с зарплатой, должны корректно попасть в окончательный расчет и выплату.
Если в локальных документах организации закреплено, что средний заработок за командировку выплачивается вместе с зарплатой, используйте в ЗУП такой способ расчета и выплаты, который обеспечивает именно этот порядок. Если организация хочет включать командировки в аванс, настройте начисление Командировка и используйте вариант расчета с авансом и зарплатой осознанно.
Посмотрим на практический пример.
Сотрудник был в командировке с 5 по 7 число.
Зарплата в организации выплачивается 10 числа.
Командировочные выплачиваются с зарплатой.
В документе Командировка случайно выбран способ «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой».
Аванс уже выплачен.
Командировочных в авансе нет.
Действуем так:
Открываем документ Командировка.
Меняем способ расчета на «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе».
Пересчитываем документ.
Проверяем вкладку «Начислено (подробно)».
Проводим документ.
Открываем Начисление за первую половину месяца.
Проверяем, что сумма аванса по сотруднику не изменилась.
Открываем ведомость на аванс и убеждаемся, что она соответствует фактической выплате.
В конце месяца рассчитываем Начисление зарплаты и взносов.
Проверяем расчетный листок и сумму к выплате.
Если после проверки суммы совпадают, исправление выполнено корректно.
Рассмотрим другой пример. Сотрудник был в командировке с 5 по 7 число. В документе случайно выбран вариант для переходящей командировки, но программа рассчитала всю командировку в документе, потому что перехода на следующий месяц нет. Выплата указана с зарплатой. В авансе командировочных нет. Зарплата еще не рассчитана.
В такой ситуации итоговый расчет может быть полностью корректным. Если организация не требует единообразного заполнения документов, можно оставить документ как есть. Но для чистоты учета и для удобства будущих проверок лучше все же установить привычный вариант «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» и перепроверить суммы.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда исправление обязательно. Сотрудник был в командировке с 12 по 18 число. В документе выбран способ «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой», а начисление Командировка настроено на расчет в первой половине месяца. В авансе появилась часть командировочных, хотя организация должна выплачивать все командировочные только с зарплатой.
В этом случае нужно:
исправить способ расчета в документе Командировка;
пересчитать документ аванса;
проверить ведомость;
если аванс еще не выплачен, сформировать ведомость заново;
если аванс уже выплачен, учесть разницу при окончательном расчете зарплаты;
проверить НДФЛ и итоговую задолженность.
Такой вариант отличается от исходного вопроса тем, что командировочные реально попали в аванс. В исходной ситуации автор прямо указал, что этого не было.
В ЗУП очень важна последовательность расчета. Если изменить документ задним числом, но не пересчитать зависимые документы, отчеты могут показывать противоречивые данные.
Соблюдайте такую последовательность:
Командировка.
Начисление за первую половину месяца, если аванс еще нужно проверить или пересчитать.
Ведомость на выплату аванса, если аванс еще не выплачен или нужно проверить факт выплаты.
Начисление зарплаты и взносов.
Ведомость на выплату зарплаты.
Отчеты для проверки: Расчетный листок, Анализ зарплаты по сотрудникам, Полный свод начислений, удержаний и выплат.
Если аванс уже выплачен, не обязательно пересоздавать ведомость. Но обязательно проверьте, не изменилась ли задолженность после исправления.
Перед окончательным закрытием месяца по зарплате проверьте:
все командировки месяца проведены;
по каждой командировке выбран правильный способ расчета;
не осталось предупреждений о необходимости перерасчета;
аванс выплачен корректно;
зарплата рассчитана после всех исправлений;
НДФЛ удержан при выплате;
в расчетном листке нет дублей;
в табеле дни командировки отражены правильно;
в ведомости на зарплату учтен ранее выплаченный аванс;
итоговая сумма к выплате сотруднику совпадает с расчетом.
Если все проверки пройдены, исправление можно считать завершенным.
Подведем итог. Если в документе Командировка в 1С:ЗУП 3.1 случайно выбрали «Рассчитать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» вместо «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе», исправить документ можно. В описанной ситуации, когда командировка была в первой половине месяца, командировочные в аванс не попадали, а выплата должна быть с зарплатой, изменение способа расчета обычно не влияет на уже выплаченный аванс.
Но обязательно проверьте это в базе. После изменения переключателя пересчитайте и проведите документ Командировка, откройте Начисление за первую половину месяца, сравните сумму аванса, проверьте ведомость на выплату аванса, затем выполните окончательный расчет документом Начисление зарплаты и взносов. Если сумма аванса не изменилась, выплаченную ведомость трогать не нужно.
Если после исправления аванс изменился, выясните причину: появились ли командировочные в первой половине месяца, изменились ли дни оплаты по окладу, изменился ли НДФЛ или возникла разница по выплате. Исправляйте ситуацию через штатные документы ЗУП, а не ручным изменением регистров.
В рассматриваемом случае наиболее безопасный вариант такой: поменяйте способ расчета на привычный, пересчитайте документ командировки и убедитесь, что аванс остался без изменений. Если все суммы совпадают, продолжайте расчет зарплаты в обычном порядке.
Информация носит справочный характер