← На главную
При оформлении документов Поступление товаров и услуг (или Приобретение товаров и услуг) пользователи конфигурации 1С:Управление торговлей 11 часто сталкиваются с ситуацией: в документе установлен флаг Регистрировать цены поставщика автоматически, однако в регистре сведений ЦеныНоменклатурыПоставщиков записи не формируются, а движения документа отражаются только по регистру накопления СебестоимостьТоваров. Рассмотрим подробнее, почему так происходит, как правильно настроить учет цен поставщика и как бороться с сопутствующими расхождениями в копейках при расчете НДС.
Причина отсутствия записей в регистре сведений
Проанализируем структуру регистра сведений ЦеныНоменклатурыПоставщиков. Ключевыми измерениями данного регистра являются:
- Партнер (управленческая сущность поставщика);
- Номенклатура;
- Характеристика (если ведется учет по характеристикам);
- ВидЦеныПоставщика (вид цены, назначенный конкретному партнеру);
- Упаковка (при использовании упаковок).
Основная ошибка заключается в том, что одного флага авторегистрации на вкладке «Дополнительно» недостаточно. Если в табличной части документа колонка Вид цены остается пустой, система 1С не может определить одно из ключевых измерений регистра и пропускает формирование записей по ценам поставщика.
Пошаговая настройка автоматической регистрации цен
Разберем по шагам порядок действий для корректной записи цен номенклатуры поставщиков при проведении документов закупки:
- Создание вида цены поставщика: откроем карточку партнера (раздел Закупки → Поставщики), перейдем по ссылке Цены номенклатуры поставщиков и создадим необходимый
ВидЦеныПоставщика (например, «Закупочная», «Оптовая от поставщика»).
- Фиксация вида цены в соглашении: если используются соглашения с поставщиками, откроем Соглашение об условиях закупок и на вкладке Условия закупок укажем созданный вид цены поставщика. Здесь же можно активировать опцию Регистрировать цены поставщика автоматически по данным документов закупки, чтобы признак устанавливался во всех новых документах по умолчанию.
- Заполнение табличной части поступления: убедимся, что при подборе позиций в табличной части Товары колонка Вид цены заполнена соответствующим значением.
- Проведение документа: проведем документ закупки и проверим движения. Записи с ценой за единицу успешно зафиксируются в регистре
ЦеныНоменклатурыПоставщиков.
Также отметим альтернативный штатный механизм: фиксацию цен контрагентов можно производить без проведения документов закупки с помощью специализированного документа РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика через рабочее место Цены поставщиков (прайс-листы) в разделе закупок.
Почему возникают расхождения в сумме и НДС при одинаковых ценах?
Выясним причину второй частой проблемы: когда при повторном вводе документа с тем же товаром и той же ценой итоговая сумма или сумма НДС расходится на несколько копеек (или рублей).
Рассмотрим типичные факторы, приводящие к расхождениям:
- Обратный расчет цены и потеря точности: если при первичном вводе пользователь указывает общую сумму документа и делит её на количество, реквизит
Цена может содержать дробную периодическую часть. Поскольку стандартная точность цены в системе ограничена 2 знаками после запятой, происходит округление. При последующем прямом расчете по формуле Сумма = Округлить(Цена * Количество, 2) возникает накопленная погрешность округления.
- Построчный расчет налога: в программах «1С:Предприятие» расчет НДС выполняется строго построчно. Если во входящем счете-фактуре или накладной поставщика налог рассчитывался от общей суммы по документу, сумма округленных построчных значений может не совпадать с итоговой суммой налога поставщика.
- Режим налогообложения: проверим параметры налогообложения в документе. Если в одном случае установлен вариант «Цена включает НДС» (расчет налога по расчетной ставке), а в другом — «НДС сверху», алгоритмы округления работают по-разному.
Способы устранения расхождений
Для приведения расчетов к единому стандарту и исключения ошибок используем следующие практические рекомендации:
- Ручная корректировка суммы НДС в строке: если итоговый НДС по накладной отличается на копейки из-за построчного округления, скорректируем значение в поле Сумма НДС вручную в табличной части документа в соответствии с первичным документом поставщика.
- Использование упаковок большего объема: для мелкоштучной номенклатуры (метизы, крепеж, сырье), где цена за штуку составляет доли копейки, создадим и используем упаковки (например, «Упаковка 100 шт.» или «Коробка 1000 шт.») с указанием цены за целую упаковку.
- Единые правила ценообразования: зафиксируем в индивидуальных соглашениях с контрагентами единый порядок расчета налога («НДС сверху» либо «В том числе»), чтобы избежать разницы в механизмах расчета между документами.