Как включить и использовать номенклатуру партнера в документе Реализация в 1С:КА 2.5 и ERP

← На главную

При работе с крупными торговыми сетями, маркетплейсами (Ozon, Wildberries) или выполнении госконтрактов часто возникает ситуация, когда покупатель требует, чтобы в документах (УПД, ТОРГ-12) и электронных сообщениях фигурировали именно его наименования и артикулы товаров. В программах 1С:Комплексная автоматизация 2.5 и 1С:ERP 2.5 для этого предусмотрен специальный механизм. Разберем подробно, как его настроить и заставить работать в документах реализации.

Шаг 1. Включение функциональной опции в настройках системы

Прежде всего, проанализируем настройки программы. Если в документах реализации поле НоменклатураПартнера отсутствует или неактивно, значит, соответствующая опция не включена на уровне всей базы. Пройдем по следующему пути:

Перейдем в раздел НСИ и администрирование.
Выберем пункт Настройка НСИ и разделов, далее — Номенклатура.
Развернем группу Дополнительно.
Найдем флаг Номенклатура партнеров и установим его.

Важный нюанс: В старых релизах (до 2.5.7) эта настройка могла называться «Номенклатура поставщиков». В актуальных версиях 1С объединила этот функционал, и теперь одна галочка отвечает за возможность сопоставления товаров как с поставщиками, так и с клиентами.

Шаг 2. Создание записей в справочнике «Номенклатура партнеров»

После включения опции нам необходимо создать связи между нашей позицией и позицией клиента. Рассмотрим, как это сделать правильно:

Откроем карточку Партнера (вашего клиента).
На панели навигации выберем ссылку Номенклатура партнера.
Создадим новую запись, где укажем:
- Наименование и Артикул — так, как они называются у клиента.
- Наша номенклатура — выберем соответствующую позицию из нашего справочника.
- Если у товара есть характеристики, обязательно укажем и их для точного сопоставления.

Проанализируем ситуацию: если у вас один и тот же товар поставляется в Ozon и Wildberries под разными артикулами, вы создаете две записи в справочнике НоменклатураПартнеров. У каждой записи будет свой Владелец (соответствующий партнер), что позволит системе автоматически фильтровать нужные наименования в документах.

Шаг 3. Отображение поля в документе «Реализация товаров и услуг»

Многие пользователи сталкиваются с тем, что даже после включения настроек реквизит НоменклатураПартнера в табличной части «Товары» не виден. Выясним причину. В типовых конфигурациях видимость этого поля часто зависит от использования Соглашений с клиентами.

Рассмотрим порядок действий для вывода поля на форму:

В документе реализации нажмем кнопку Еще — Изменить форму.
Найдем группу Товары и убедимся, что флаг у поля Номенклатура партнера установлен.
Если поле все равно не появилось, проверим настройки в Индивидуальном соглашении с этим клиентом. На вкладке «Уточнение цен по номенклатуре партнера» должна быть возможность сопоставления.

Практический совет: Если вы создаете реализацию на основании Заказа клиента, в котором уже была выбрана номенклатура партнера, данные перенесутся автоматически. Если же вы заполняете реализацию вручную, сначала выберите Номенклатуру, а затем в поле Номенклатура партнера система предложит только те варианты, которые закреплены за этим контрагентом.

Шаг 4. Настройка печатных форм (УПД, ТОРГ-12)

Один из главных вопросов: как вывести эти данные на печать? Система 1С:КА/ERP позволяет управлять этим без изменения программного кода. Выполним следующие действия:

Нажмем кнопку Печать в документе и выберем нужную форму (например, УПД).
В открывшемся окне предпросмотра найдем иконку Настройка (шестеренка) или кнопку «Дополнительные настройки».
Установим флаг Выводить номенклатуру партнера.

Теперь проанализируем алгоритм печати: при формировании документа система обратится к справочнику соответствий. Если для нашей позиции найдена номенклатура партнера, в колонку «Наименование» подставится значение из справочника партнера. Если соответствие не задано — напечатается наше стандартное наименование.

Шаг 5. Работа через ЭДО и EDI-провайдеров

Если вы работаете с сетями через Контур.EDI, Сферу или встроенный 1С-ЭДО, сопоставление номенклатуры является критически важным. Разберем, как это работает программно:

При получении Заказа (ORDERS) через EDI, система пытается найти товар по штрихкоду или артикулу покупателя. Если сопоставление найдено, документ Заказ клиента создается с уже заполненным полем НоменклатураПартнера. При отправке ответного Уведомления об отгрузке (DESADV) или Электронного УПД, модуль ЭДО берет данные именно из этого поля или связанного справочника.

Если вы используете внешние модули (например, Диадок), может потребоваться небольшая доработка кода для выгрузки данных. Посмотрим на логику обращения к данным:


Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
    "ВЫБРАТЬ
    |	НоменклатураКонтрагентов.Наименование КАК НаименованиеПартнера,
    |	НоменклатураКонтрагентов.Артикул КАК АртикулПартнера
    |ИЗ
    |	Справочник.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
    |ГДЕ
    |	НоменклатураКонтрагентов.Владелец = &Партнер
    |	И НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура = &НашаНоменклатура";

Запрос.УстановитьПараметр("Партнер", ТекущийПартнер);
Запрос.УстановитьПараметр("НашаНоменклатура", СтрокаТовары.Номенклатура);

Этот фрагмент кода позволяет программно получить данные партнера для формирования произвольных файлов выгрузки, если стандартные механизмы ЭДО по какой-то причине не задействованы.

Резюме

Подводя итог, отметим: в 1С:КА 2.5 функционал работы с наименованиями клиентов является штатным. Для его активации достаточно включить опцию Номенклатура партнеров, заполнить справочник соответствий и выставить настройки в окне печати. Это позволяет избежать «засорения» собственного справочника номенклатуры синонимами и дублями, сохраняя при этом порядок в учете и выполняя требования контрагентов.