← На главную

Часто в процессе работы с программой 1С:Управление торговлей 10.3 пользователи сталкиваются с ситуацией, когда при попытке провести Приходный кассовый ордер или Платежное поручение входящее программа выдает ошибку: Не заполнено значение реквизита "Заказ покупателя". При этом бухгалтер может быть уверен, что указывает реализацию, но документ все равно «не видит» данных. Разберем, почему это происходит и как исправить ситуацию, даже если сделка состоялась несколько лет назад.

Разберемся в причинах проблемы

Основная причина кроется в настройках договора с контрагентом. В карточке Договор контрагента существует реквизит Способ ведения взаиморасчетов. Если там выбрано значение «По заказам», программа 1С меняет логику контроля оплат:

• Она перестает видеть накладную (реализацию) как самостоятельный объект расчетов.
• Она требует жесткой привязки суммы оплаты к конкретному объекту Заказ покупателя.
• Если в документе оплаты поле Заказ покупателя не заполнено или выбрано некорректно, 1С блокирует проведение, считая, что информация об основании платежа неполная.

Важно понимать: это не является ошибкой программы или следствием «закрытого финансового года». Это строгое соблюдение методики учета, которую вы сами (или ваши предшественники) выбрали в настройках контрагента.

Способ решения №1: Оформление оплаты как аванса и последующий взаимозачет

Это самый «чистый» с точки зрения методологии вариант. Если старого Заказа покупателя в системе нет или он уже давно закрыт, поступим следующим образом:

1. Оформите Приходный кассовый ордер, указав в качестве вида операции «Оплата от покупателя».
2. Оставьте поле Заказ покупателя пустым или выберите в нем новый, текущий заказ.
3. Проведите документ. Программа зачтет сумму как Аванс.
4. Для того чтобы закрыть «висящую» реализацию 2019 года, создайте документ Корректировка долга.
5. В документе Корректировка долга выберите вид операции «Взаимозачет».
6. На закладке Дебиторская задолженность укажите старую Реализацию товаров и услуг.
7. На закладке Кредиторская задолженность укажите созданный вами документ Приходный кассовый ордер (или аванс по контрагенту).
8. После проведения документа Корректировка долга задолженность по накладной будет погашена авансом, полученным в 2022 году.

Способ решения №2: Изменение параметров договора

Если вы понимаете, что методика учета «по заказам» избыточна и вам достаточно вести учет «По договорам», вы можете изменить настройку:

1. Откройте карточку Договора контрагента.
2. Переключите Способ ведения взаиморасчетов на значение «По договорам».
3. Запишите изменения.
4. Вернитесь в Приходный кассовый ордер. Теперь поле Заказ покупателя станет необязательным, и программа позволит провести документ без него.

Внимание: Будьте осторожны с этим методом! Изменение способа ведения расчетов может повлиять на всю историю взаиморасчетов с данным контрагентом. Если по этому договору были другие движения, отчеты по дебиторской задолженности могут пересчитаться.

Что делать, если программа «не видит» заказ даже при его выборе?

Иногда возникает ситуация, когда поле визуально заполнено, но ошибка не уходит. В этом случае мы рекомендуем выполнить следующие действия:

1. Перевыберите заказ: Очистите поле Заказ покупателя полностью, а затем выберите его заново из списка через кнопку выбора.
2. Проверьте статус заказа: Убедитесь, что заказ не находится в статусе Закрыт или Отменен. Если статус закрыт, 1С не позволит распределить на него оплату. При необходимости снимите пометку «Закрыт».
3. Очистка кэша: Если проблема носит единичный характер, попробуйте перезапустить 1С, чтобы обновить кэш платформы.

Подводя итог, напомним: программа 1С в данном случае ведет себя предсказуемо, требуя соблюдения выбранной вами структуры учета. Если вы не хотите менять глобальные настройки системы, самым правильным подходом будет использование документа Корректировка долга для распределения оплаты между старой накладной и новым платежом.