← На главную

При пробитии фискального чека на контрольно-кассовой технике (ККТ / ФР) непосредственно из кассового документа Поступление наличных пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда в чеке печатается обобщенная текстовая формулировка вида «Оплата от: [Контрагент]» без детального перечня реализованных товаров, работ или услуг. Для организаций и индивидуальных предпринимателей (особенно плательщиков НДС и продавцов маркированных товаров) детализация номенклатуры в чеке является обязательным требованием законодательства (54-ФЗ).

Разберем причину такого поведения конфигурации и пошагово рассмотрим штатные и альтернативные способы корректного вывода номенклатурного состава в чек.

Выясним причину поведения системы

Проанализируем структуру документа Поступление наличных в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. В отличие от торговых документов, кассовый ордер предназначен для фиксации движения денежных средств. В его табличной части отражаются только взаиморасчеты (договоры, документы расчетов, суммы, счета расчетов), но отсутствует собственная табличная часть с номенклатурным составом (товары, количество, цена, ставки НДС).

Если пробивать чек из «пустого» в части номенклатуры документа, программа передает на кассу обобщенный признак расчета. Чтобы фискализатор получил развернутые товарные позиции, конфигурации требуется внешний источник данных, из которого можно извлечь список товаров и услуг.

Штатное решение: привязка счета на оплату покупателю

Рассмотрим основной способ решения задачи, заложенный разработчиками платформы. Для автоматического заполнения фискального чека позициями номенклатуры необходимо связать кассовый документ с документом Счет покупателю.

Разберем по шагам порядок действий:

1. Оформляем документ Счет покупателю, в табличной части которого перечисляем все продаваемые товары, работы или услуги с указанием количества, цен и ставок НДС.
2. Создаем документ Поступление наличных (наиболее удобно сформировать его вводом на основании ранее созданного счета).
3. Если документ создается вручную, в строке расшифровки платежа в реквизите Счет на оплату обязательно выбираем соответствующий документ-основание.
4. Нажимаем кнопку Чек на командной панели документа. Программа автоматически считывает товарные позиции из выбранного счета и формирует чек с полной номенклатурой.

Использование формы предварительного просмотра чека

Рассмотрим полезный механизм предпросмотра, доступный в современных релизах 1С:Бухгалтерии 3.0. При отправке команды на печать чека открывается вспомогательное окно подготовки фискального документа.

В этом окне можно:

1. Проверить корректность выгружаемого списка номенклатуры, единиц измерения и сумм.
2. Уточнить ставки НДС и применяемую систему налогообложения (СНО).
3. При необходимости вручную скорректировать перечень позиций перед физической отправкой на фискальный регистратор.
4. Указать контактные данные покупателя (e-mail или телефон) для отправки электронного чека.

Особенности частичной оплаты и предоплаты

Проанализируем ситуацию, когда покупатель вносит только часть суммы по выставленному счету:

1. Аванс / Предоплата: Если в документе указан признак способа расчета авансового платежа, программа может сформировать единую позицию предоплаты в соответствии с требованиями фискальных форматов (ФФД).
2. Пропорциональное распределение: При фиксации частичной оплаты за конкретный товарный состав программа рассчитывает стоимость и налог каждой позиции пропорционально отношению фактически внесенной суммы к общей сумме счета.

Альтернативные варианты пробития чека с номенклатурой

Если схема работы организации не предполагает предварительное выставление счетов на оплату, рассмотрим альтернативные варианты оформления розничной и мелкооптовой торговли в 1С:Бухгалтерии:

1. Пробитие чека из документа «Реализация (акт, накладная, УПД)»: Чек можно сформировать непосредственно из проведенного документа отгрузки. В этом случае номенклатурный состав считывается напрямую из табличной части «Товары» или «Услуги». Это актуально при передаче товаров с постоплатой или в кредит.
2. Использование специализированного документа «Чек» (подсистема «Розничные продажи»): Если продажи осуществляются физическим лицам за наличный или безналичный расчет в торговой точке, целесообразно использовать документы розничного учета (Чек, Отчет о розничных продажах), которые изначально ориентированы на работу с номенклатурой и кассовым оборудованием.
3. Доработка с помощью расширения конфигурации: При необходимости формировать кассовый чек из документа Поступление наличных по цепочке взаиморасчетов без счета (например, напрямую из накладной) можно переопределить типовой алгоритм формирования XML-пакета фискализации через расширение (.cfe), не снимая конфигурацию с поддержки.