← На главную

При работе в конфигурациях «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием» пользователи периодически сталкиваются с ситуацией, когда в журналах Приемка товаров на склад или Отгрузка товаров со склада в качестве распоряжений на оформление ордеров начинают отображаться не привычные первичные документы (такие как Приобретение товаров и услуг, Заказ поставщику или Перемещение товаров), а договоры с контрагентами либо счета на оплату. Проанализируем, почему типовой функционал ведет себя подобным образом и как правильно скорректировать параметры программы.

Причины появления договоров и счетов в списке распоряжений

Появление таких документов в рабочем месте кладовщика обусловлено правилами взаимодействия финансового и складского контуров при включенной ордерной схеме документооборота:

1. Договор выступает самостоятельным распоряжением на приемку. Если в карточке договора с поставщиком включен режим работы с неотфактурованными поставками или регулярными поступлениями, система регистрирует сам договор как бессрочное основание для приема материальных ценностей. Программа ожидает, что кладовщик оформит документ Приходный ордер на товары напрямую под договор, а финансовые документы бухгалтерия проведет значительно позже. Зачастую это возникает случайно, когда новый договор создается простым копированием старого, где эта опция была включена.
2. Особенности объектов расчетов и детализации взаиморасчетов. Сам документ Счет на оплату не делает движений по складским накопительным регистрам Товары к поступлению или Товары к отгрузке. Однако если в цепочке документооборота расчеты ведутся по расчетным документам либо счет выбран объектом расчетов в заказе или накладной, он может транслироваться в интерфейс склада в качестве документа-основания.
3. Настройка склада с порядком оформления «После оформления заказов». Если для склада определен порядок работы, при котором складские ордера выписываются до формирования накладных, перевод любого заказа (или счета, выступающего заказом) в статус «К поступлению» или «К отгрузке» сразу делает его видимым для кладовщика.

Способ 1. Корректировка параметров приемки в карточке договора

Рассмотрим основной способ решения проблемы, связанный с изменением варианта приемки непосредственно в договоре с контрагентом. Разберем порядок действий по шагам:

1. Перейдем в раздел Закупки (или Продажи) и откроем справочник Договоры с контрагентами.
2. Откроем карточку договора, который ошибочно попадает в рабочее место кладовщика.
3. Перейдем на закладку Расчеты и оформление.
4. Найдем блок настроек приемки товаров на ордерный склад и проверим значения реквизитов.
5. Для параметра Оформление поступления доступно установим значение После оформления накладной (или После оформления заказа в зависимости от принятого регламента).
6. Для параметра Приемка товаров выберем вариант Разделена по документам вместо варианта с группировкой по договорам.
7. Запишем и закроем карточку договора. После обновления списка в рабочем месте кладовщика данный договор исчезнет из верхнего списка распоряжений.

Способ 2. Закрытие неиспользуемых договоров

Если поставки по договору уже завершены или договор заведен по ошибке, выясним, как исключить его из складского контура без изменения структуры расчетов:

1. Откроем нужный договор с контрагентом.
2. На вкладке Основное найдем поле статуса договора.
3. Переведем статус договора в значение Закрыт и запишем изменения. Закрытые договоры системой как активные распоряжения на поступление или отгрузку больше не обрабатываются.

Способ 3. Проверка настроек ордерного склада

Проанализируем глобальные параметры ордерной схемы склада, которые определяют момент возникновения распоряжений для складских работников:

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование — Склады и магазины.
2. Откроем элемент справочника, соответствующий проблемному складу.
3. Перейдем на вкладку Ордерная схема и структура.
4. В блоке Использовать ордерную схему документооборота проверим правила в колонке Порядок оформления накладных и расходных ордеров / Оформление поступления доступно.
5. Если требуется, чтобы кладовщики принимали продукцию исключительно по факту наличия первичных сопроводительных документов, убедимся, что выбран вариант После оформления накладной.

Возможные ограничения и тонкости исправления

Обратим внимание на технические нюансы типовой конфигурации:

1. Запрет редактирования реквизитов. Если по договору уже были проведены документы (например, Приходный ордер на товары или Приобретение товаров и услуг), реквизиты на закладке Расчеты и оформление блокируются. Чтобы изменить их, потребуется нажать Еще — Разрешить редактирование реквизитов. При этом важно помнить: менять схему приемки задним числом при незакрытых ордерах крайне нежелательно, так как это может привести к зависанию остатков в регистре Товары к поступлению.
2. Скрытые настройки функциональных опций. Если в общих настройках системы по пути НСИ и администрирование — Закупки — Документы закупок отключена опция Неотфактурованные поставки, сам блок выбора варианта приемки в договоре может стать невидимым для пользователя, хотя ранее сохраненная настройка договора продолжит влиять на формирование движений.

Альтернативный вариант: пользовательские фильтры

Если в организации регламентно практикуется приемка части грузов напрямую по договорам (неотфактурованная поставка), но конкретному сотруднику эти строки мешают в ежедневной работе, настроим отбор в самом рабочем месте:

1. В окне Приемка товаров на склад откроем командную панель и нажмем Еще — Настроить список.
2. На вкладке Отбор добавим условие: выберем поле Тип распоряжения или Распоряжение, установим вид сравнения Не равно и укажем тип метаданных Договор с контрагентом.
3. Применим настройку. Список распоряжений будет очищен от договоров без вмешательства в финансовые и складские настройки системы.