← На главную

При работе в 1С:Комплексная автоматизация 2 (КА2) или 1С:ERP часто возникает задача закрепить за одной позицией номенклатуры сразу нескольких поставщиков. Это необходимо для оперативного анализа цен, быстрого выбора контрагента при закупке и получения отчетности в разрезе «товар — список поставщиков» или «поставщик — список поставляемых товаров».

Многие пользователи пытаются решить эту задачу через Дополнительные реквизиты, однако этот метод имеет существенный минус: стандартный реквизит не позволяет выбрать несколько значений (элементов справочника Контрагенты) для одной позиции товара. В этой статье мы разберем, как правильно использовать типовые механизмы системы для ведения такого учета без программирования.

Почему использование справочника Номенклатура партнеров — это стандарт качества

Разберем ситуацию, когда пользователь не хочет заводить «лишние» записи в справочнике Номенклатура партнеров (номенклатура поставщика), считая это избыточным. На первый взгляд может показаться, что если названия товаров у вас и у поставщика совпадают, то дублировать информацию нет смысла. Однако именно этот справочник является «мостиком» или связующим звеном в архитектуре 1С.

Проанализируем преимущества использования Номенклатуры партнеров:

1. Связь «один ко многим»: К одной позиции вашей Номенклатуры можно привязать неограниченное количество записей разных поставщиков.
2. Хранение артикулов: Даже если названия товаров совпадают, артикулы у разных поставщиков почти всегда разные. Хранение артикула поставщика в системе упрощает процесс заказа и исключает ошибки.
3. Автоматизация ввода: При наличии связи система позволяет загружать входящие накладные из Excel или через ЭДО, автоматически сопоставляя товары.

Шаг 1. Включение функциональных опций

Для начала работы убедимся, что в системе включены необходимые настройки. Перейдем в раздел НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Закупки. В подразделе Цены номенклатуры поставщиков должны быть установлены флаги:

• Номенклатура партнеров — позволяет вести список товаров в разрезе наименований поставщиков.
• Заказы поставщикам (желательно) — для полноценного использования связей при планировании.

Шаг 2. Сопоставление номенклатуры через документы

Рассмотрим, как быстро наполнить базу связями, не прибегая к ручному вводу каждой позиции. Самый простой способ — регистрация данных в момент оформления закупки. В документе Приобретение товаров и услуг мы можем увидеть колонку Номенклатура поставщика. Если она заполнена, система при проведении документа автоматически создаст связь.

Разберем по шагам механизм автоматической регистрации:

1. Откроем документ Приобретение товаров и услуг.
2. На вкладке Дополнительно проверим установку флага Регистрировать цены поставщика по документу.
3. В табличной части Товары выберем нашу номенклатуру, а в соседней колонке укажем наименование, которое использует поставщик.

После проведения документа информация запишется в регистр сведений Номенклатура партнеров, и связь «Ваш товар — Товар поставщика» будет официально зафиксирована в системе.

Шаг 3. Использование типового отчета Анализ цен поставщиков

Выясним, как получить ответ на главный вопрос автора темы: «Как по товару увидеть всех его поставщиков?». Для этого идеально подходит отчет Анализ цен поставщиков (раздел Закупки — Отчеты по закупкам).

Проанализируем настройку этого отчета:

• В панели настроек выберем вариант отчета Сравнение цен поставщиков.
• В отборах укажем интересующую нас позицию Номенклатуры.
• Система выведет таблицу, где в строках будет ваш товар, а в колонках — все поставщики, по которым когда-либо регистрировались цены или была сопоставлена номенклатура.

Этот отчет наглядно показывает, кто именно поставляет данный товар и по какой цене. Если цены не важны, а нужен только список, можно изменить структуру отчета, оставив только группировки по поставщикам.

Шаг 4. Настройка Универсального отчета для получения чистого списка

Если типовые отчеты кажутся перегруженными лишней информацией о ценах и валютах, воспользуемся Универсальным отчетом. Это мощный инструмент, который позволяет заглянуть «под капот» системы.

Рассмотрим порядок действий для настройки:

1. Перейдем в НСИ и администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет.
2. В поле Тип объекта выберем Справочник, а в поле Имя объекта — Номенклатура партнеров.
3. Нажмем Настройки и перейдем на вкладку Структура.
4. Добавим группировку по полю Владелец (это и есть наш поставщик/партнер) и вложенную группировку по полю Номенклатура (это наш товар).

В результате мы получим чистый, структурированный список всех связей. В этом отчете можно легко устанавливать отборы как по поставщику, так и по конкретному товару, получая мгновенный ответ на вопрос о взаимосвязях НСИ.

Дополнительные возможности: Основной поставщик

Посмотрим на карточку Номенклатуры в последних версиях 1С:КА2. В разделе Закупки и планирование предусмотрено поле Основной поставщик. Хотя оно и предполагает выбор только одного контрагента, его заполнение помогает системе автоматически подставлять партнера в документы Заказ поставщику при формировании потребностей. Это не ограничивает вас в работе с другими поставщиками, но задает приоритет для аналитических отчетов.

Резюме для практической работы

Подводя итог, можно сказать, что решение проблемы «один товар — много поставщиков» не требует доработки кода. Достаточно принять парадигму системы: Ваша номенклатура — это объект управленческого учета, а Номенклатура партнера — это способ идентификации этого объекта в глазах контрагента.

Даже если названия полностью идентичны, создавайте записи в справочнике Номенклатура партнеров. Это откроет доступ к мощному блоку аналитики закупщика, позволит сравнивать условия разных контрагентов и автоматизировать загрузку документов, что в конечном итоге сэкономит гораздо больше времени, чем было затрачено на разовое сопоставление позиций.