Рассмотрим ситуацию: в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3, редакция 3.0 зарплата сотрудникам начислена, но при попытке создать Ведомость в кассу или нажать кнопку Выплатить из документа начисления появляется сообщение «По документу нет сумм к выплате». На первый взгляд это выглядит как ошибка программы: начисление есть, сотрудник есть, сумма зарплаты рассчитана, значит ведомость должна заполниться. Но в 1С ведомость формируется не просто по факту наличия начисленной суммы, а по данным взаиморасчетов с сотрудниками, способу выплаты, периоду, организации, проведенности документов и хронологии учета.
Разберем проблему по шагам. В теме с форума правильное решение оказалось простым: пользователь перепровел документы в хронологическом порядке, после чего ведомость сформировалась. Это очень типичная ситуация для зарплатного учета в 1С: документ начисления визуально есть, но движения по регистрам сформированы неправильно, неактуально или перекрыты более поздними документами. Поэтому программа не видит задолженность организации перед сотрудниками и пишет, что сумм к выплате нет.
Главный вывод: если зарплата начислена, но ведомость не создается, сначала проверьте проведение документа Начисление зарплаты, затем перепроведите документы месяца в правильной последовательности (поможет инструмент для группового перепроведения и восстановления последовательности документов), проверьте способ выплаты сотрудника и убедитесь, что зарплата еще не была закрыта другой ведомостью или выплатой.
Проанализируем ситуацию не с точки зрения бухгалтера, а с точки зрения программы. Для пользователя зарплата «начислена», если в списке документов есть документ Начисление зарплаты с рассчитанными суммами. Но для 1С этого недостаточно. Ведомость заполняется только тогда, когда в учетных данных есть задолженность организации перед сотрудником, доступная к выплате выбранным способом.
Программа проверяет несколько условий одновременно:
Есть ли проведенный документ Начисление зарплаты за нужный месяц.
Относится ли начисление к той же организации, по которой создается ведомость.
Не выплачена ли эта сумма уже другой ведомостью.
Совпадает ли способ выплаты сотрудника с видом создаваемой ведомости: через кассу, через банк, по зарплатному проекту или на личный счет.
Правильно ли выбран месяц выплаты в документе Ведомость в кассу.
Нет ли задолженности сотрудника перед организацией, удержаний, возвратов, авансов или ручных корректировок, которые обнулили сумму к выплате.
Сформированы ли движения по регистрам после проведения документов.
Не нарушена ли хронология документов: например, сначала создали выплату, потом изменили начисление, затем не перепровели связанные документы.
Поэтому сообщение «По документу нет сумм к выплате» не всегда означает, что начисления нет. Оно означает, что на момент заполнения ведомости программа не нашла остаток задолженности, который можно включить именно в эту ведомость.
Начнем с самого простого. Откройте документ Начисление зарплаты, по которому хотите сформировать выплату, и убедитесь, что он проведен. В 1С документ может быть заполнен, но не проведен. В этом случае в табличной части вы видите суммы, но регистры учета зарплаты еще не изменены. Для ведомости таких сумм как будто не существует.
Разберем по шагам:
Откройте раздел Зарплата и кадры.
Перейдите в список Все начисления или Начисления зарплаты.
Откройте нужный документ Начисление зарплаты.
Проверьте организацию, месяц начисления, дату документа и список сотрудников.
Нажмите Провести или Провести и закрыть.
После проведения снова попробуйте создать Ведомость в кассу.
Важно: если документ начисления был изменен после того, как уже создавали ведомость, одной проверки проведения может быть недостаточно. Нужно перепровести не только начисление, но и все связанные документы, которые идут после него по времени.
В рассматриваемой ситуации именно это и помогло. Пользователь перепровел документы в хронологическом порядке, после чего ведомость сформировалась. Разберем подробнее, почему это работает.
В 1С документы формируют движения по регистрам. Если документы вводились не по порядку, исправлялись задним числом или часть документов перепроводилась выборочно, остатки по зарплате могут стать неактуальными. Например, начисление изменили, а ведомость или выплата осталась проведенной по старым данным. Или документ начисления был создан позже выплаты, но стоит более ранней датой. В результате при заполнении новой ведомости программа считает, что суммы к выплате нет.
Правильная последовательность обычно такая:
Кадровые документы, если они есть: Прием на работу, Кадровый перевод, Увольнение.
Документы по отсутствиям, отпускам, больничным, если они используются в базе.
Документы начисления аванса, если в программе отдельно рассчитывается зарплата за первую половину месяца.
Документы выплаты аванса: Ведомость в кассу, Ведомость в банк, Выдача наличных, Списание с расчетного счета.
Документ окончательного расчета Начисление зарплаты за месяц.
Документ выплаты зарплаты: Ведомость в кассу или Ведомость в банк.
Документы фактической оплаты: Выдача наличных или Списание с расчетного счета.
Документы перечисления НДФЛ, если они оформляются отдельно.
Если ошибка появилась после исправлений, откройте документы месяца и перепроведите их в этой последовательности. Начинайте с самого раннего документа, влияющего на зарплату, и двигайтесь к более поздним. Если в месяце есть аванс, зарплата, отпускные, больничные, удержания или выплаты по нескольким ведомостям, особенно внимательно соблюдайте порядок.
В 1С можно использовать стандартную команду перепроведения документов, если она доступна в вашей базе. Также можно вручную открыть документы и последовательно нажать Провести. Для небольшого количества документов ручной способ часто быстрее и надежнее, потому что сразу видно, на каком документе возникает ошибка.
Теперь рассмотрим вторую частую причину. Ведомость в кассу заполняется не всеми сотрудниками, у которых есть начисления, а только теми, у кого в настройках указан соответствующий способ выплаты. Если у сотрудника установлен способ выплаты через банк, по зарплатному проекту или на личный счет, а вы создаете Ведомость в кассу, программа может не включить его в документ.
Разберем по шагам:
Откройте раздел Зарплата и кадры.
Перейдите в справочник Сотрудники.
Откройте карточку сотрудника.
Найдите настройку выплаты зарплаты.
Проверьте, что для выплаты наличными указан способ выплаты через кассу.
Если сотрудник должен получать зарплату в кассе, исправьте способ выплаты и сохраните карточку.
После изменения настройки перепроведите начисление зарплаты и снова заполните ведомость.
Посмотрим на пример. Сотруднику Иванову начислена зарплата 50 000 рублей. В карточке сотрудника указано, что зарплата выплачивается по зарплатному проекту. Бухгалтер создает Ведомость в кассу, нажимает заполнение, но сотрудник не попадает в ведомость. Это не ошибка расчета зарплаты. Программа просто видит, что Иванов должен получать выплату не через кассу, а через банк. Нужно либо изменить способ выплаты в карточке сотрудника, либо создать правильный документ Ведомость в банк.
Важно: если в организации есть разные способы выплаты, не смешивайте их в одном сценарии. Для сотрудников с кассовой выплатой создавайте Ведомость в кассу. Для сотрудников с банковской выплатой создавайте Ведомость в банк. Для зарплатного проекта используйте ведомость по зарплатному проекту, если такая настройка применяется в базе.
Еще одна частая причина ошибки — неправильный период. В 1С зарплата начисляется за один месяц, а выплачиваться может в другом. Например, зарплата за январь выплачивается в феврале. Если в ведомости выбран не тот месяц, программа не найдет сумму к выплате.
Проверьте следующие реквизиты:
Месяц в документе Начисление зарплаты.
Дата документа Начисление зарплаты.
Месяц выплаты в документе Ведомость в кассу.
Дата ведомости.
Организация в начислении и ведомости.
Вид выплаты: аванс, зарплата за месяц, отпускные, больничные или прочие выплаты.
Рассмотрим пример. Зарплата начислена за январь, документ начисления датирован 31 января. Ведомость создается 5 февраля, но в поле месяца бухгалтер ошибочно указывает февраль. В этом случае программа может искать зарплату за февраль, а не задолженность за январь. Ведомость не заполнится или заполнится не так, как ожидается. Укажите правильный месяц выплаты и проверьте вид выплаты.
Особенно внимательно проверяйте поле, связанное с характером выплаты. Если вы хотите выплатить окончательный расчет за месяц, не выбирайте выплату аванса. Если хотите выплатить аванс, не формируйте ведомость как окончательную зарплату за месяц. В 1С эти варианты могут использовать разные алгоритмы подбора сумм.
Сообщение «По документу нет сумм к выплате» может быть абсолютно правильным, если программа считает, что зарплата уже выплачена. Например, ранее была создана Ведомость в банк, затем бухгалтер решил выплатить через кассу и создал Ведомость в кассу. Но первая ведомость уже закрыла сумму к выплате.
Разберем, что проверить:
Откройте список Ведомости в кассу.
Откройте список Ведомости в банк.
Проверьте все ведомости за нужный месяц и по нужной организации.
Посмотрите, не включен ли сотрудник в другую ведомость.
Проверьте документы Выдача наличных и Списание с расчетного счета.
Если лишняя ведомость была создана ошибочно, отмените проведение или удалите ее после проверки.
После исправления перепроведите документы начисления и выплаты.
Посмотрим на пример. В январе была создана ведомость в банк на всех сотрудников, но деньги фактически не перечислялись. Затем бухгалтер пытается создать ведомость в кассу. Программа пишет, что сумм к выплате нет, потому что первая ведомость уже зарегистрировала задолженность как подготовленную к выплате. В этом случае нужно разобраться со старой ведомостью: если она ошибочная, отмените ее проведение или удалите, затем заново сформируйте правильную ведомость.
Не исправляйте проблему ручным вводом суммы в ведомость без анализа причины. Ручное заполнение может временно позволить провести документ, но в дальнейшем приведет к расхождению расчетных листков, оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 и регистров зарплаты.
Чтобы понять, действительно ли есть сумма к выплате, используйте отчеты. Не ограничивайтесь тем, что в документе начисления видна сумма начислено. Нужно проверить конечное сальдо по расчетам с сотрудником.
Сформируйте следующие отчеты:
Расчетный листок по сотруднику за нужный месяц.
Анализ зарплаты по сотрудникам, если отчет доступен в вашей конфигурации.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 (её удобнее формировать через инструмент быстрого формирования бухгалтерских отчетов с фильтрами).
Карточка счета 70 по конкретному сотруднику.
Отчеты по НДФЛ, если ошибка связана с удержанием налога.
Разберем, что смотреть. В расчетном листке должна быть видна сумма начислено, удержано, выплачено и остаток к выплате. Если в расчетном листке конечное сальдо равно нулю, программа справедливо не формирует ведомость. Если по счету 70 также нет кредитового остатка перед сотрудником, значит задолженность отсутствует или закрыта другим документом.
Если в начислении есть сумма, но в расчетном листке к выплате ноль, выясним причину. Возможны удержания, аванс, долг сотрудника, ранее созданная ведомость, корректировка долга или неправильный документ выплаты. Если в расчетном листке есть сумма к выплате, а ведомость не заполняется, ищите проблему в способе выплаты, виде ведомости, месяце или организации.
В 1С важно различать выплату аванса и выплату зарплаты за месяц. Если вы начислили окончательную зарплату, но пытаетесь создать ведомость на аванс, программа может не найти сумм. И наоборот: если хотите выплатить аванс, но в базе уже проведен окончательный расчет зарплаты, ведомость на аванс может не заполниться ожидаемым образом.
Разберем пример. Сотруднику начислена зарплата за месяц 60 000 рублей. Ранее был выплачен аванс 25 000 рублей. После удержания НДФЛ сумма к окончательной выплате составляет не 60 000 рублей, а остаток после аванса и налога. Если бухгалтер ожидает увидеть полную начисленную сумму, он может решить, что программа ошибается. На самом деле ведомость показывает не начислено, а именно к выплате.
Проверьте:
Был ли начислен и выплачен аванс — для этого подойдёт автоматизация расчета аванса по фактически отработанному времени для БП 3.0.
Каким документом аванс отражен в базе.
Не была ли зарплата за первую половину месяца выплачена как окончательная зарплата.
Не создана ли ведомость на аванс после окончательного начисления зарплаты за месяц.
Правильно ли выбран вид выплаты в ведомости.
Если документы аванса и зарплаты вводились в неправильном порядке, перепроведите их по хронологии: сначала начисление и выплата аванса, затем начисление зарплаты за месяц, затем ведомость на окончательную выплату.
Если база ведется по нескольким организациям, ошибка может быть связана с неверно выбранной организацией. Зарплата начислена по одной организации, а ведомость создается по другой. В этом случае программа не найдет сумм к выплате.
Проверьте:
Организацию в документе Начисление зарплаты.
Организацию в документе Ведомость в кассу.
Сотрудника в справочнике Сотрудники.
Физическое лицо, связанное с сотрудником.
Подразделение, если в базе включен учет по подразделениям.
Отдельно проверьте дубли сотрудников. Иногда в базе есть два элемента справочника Сотрудники на одно и то же физическое лицо: по одному сотруднику начислили зарплату, а по другому пытаются выплатить. Визуально фамилия одинаковая, но для программы это разные объекты. Ведомость по «не тому» сотруднику не заполнится.
Если обнаружили дубль, не удаляйте его без анализа. Сначала определите, по какому сотруднику есть начисления, выплаты и кадровые документы. Затем аккуратно исправьте документы или выполните корректное объединение данных, если такая возможность доступна в вашей базе и вы понимаете последствия.
Иногда начисление есть, но сумма к выплате отсутствует из-за удержаний — здесь поможет обработка поиска отрицательных остатков в регистрах накопления. Например, у сотрудника есть удержание по исполнительному листу, возврат займа, задолженность перед организацией, ранее переплаченная зарплата или отрицательное сальдо прошлых периодов. В этом случае программа может обнулить сумму к выплате.
Разберем пример. Сотруднику начислено 40 000 рублей. НДФЛ составил 5 200 рублей. Ранее у сотрудника числится долг перед организацией 34 800 рублей. После зачета сумма к выплате равна нулю. Бухгалтер видит начисление 40 000 рублей, но ведомость не создается, потому что выплачивать фактически нечего.
Проверьте:
Расчетный листок сотрудника за месяц.
Начальное сальдо в расчетном листке.
Удержания текущего месяца.
Ранее выплаченные суммы.
Корректировки долга.
Обороты по счету 70.
Если отрицательный остаток возник ошибочно, исправляйте не ведомость, а первопричину. Найдите документ, который создал переплату или лишнее удержание, исправьте его и перепроведите документы. Если ошибка тянется из прошлых периодов и документы уже закрыты, используйте корректирующие операции только после анализа отчетов — для решения таких задач есть инструмент устранения ошибочных начислений и фантомных задолженностей.
В современных версиях 1С дата выплаты влияет не только на ведомость, но и на учет НДФЛ. Если в документе начисления указана одна плановая дата выплаты, а ведомость создается с другой датой или другим видом выплаты, возможны расхождения. В некоторых случаях программа не подбирает суммы, потому что они связаны с другим сроком выплаты.
Откройте документ Начисление зарплаты и проверьте дату выплаты, если она доступна в форме или в расшифровках. Затем сравните ее с датой ведомости. Если вы меняли дату выплаты после расчета зарплаты, пересчитайте НДФЛ и перепроведите документ начисления.
Обратите внимание: сумма к выплате — это начисление за минусом удержанного НДФЛ и других удержаний, а не вся начисленная зарплата. Поэтому при проверке ведомости сравнивайте ее не с колонкой «Начислено», а с итогом «К выплате» в расчетном листке.
В 1С:Бухгалтерии 3.0 порядок выплаты зарплаты зависит от настроек учета зарплаты. Если настройки изменялись, программа может ожидать один способ выплаты, а бухгалтер создает другой документ.
Проверьте настройки:
Откройте раздел Зарплата и кадры.
Перейдите в Настройки зарплаты.
Проверьте порядок учета зарплаты.
Проверьте, используется ли зарплатный проект.
Проверьте, как настроена выплата аванса.
Проверьте, не менялись ли настройки после начисления зарплаты.
Если настройки менялись после создания документов, перепроведите документы зарплаты. Иногда программа не пересчитывает уже сформированные движения автоматически только из-за того, что изменена настройка. Нужно заново провести документы, чтобы движения сформировались с учетом новых правил.
В 1С есть несколько путей создания ведомости. Можно нажать кнопку Выплатить из документа Начисление зарплаты, а можно создать ведомость из раздела Зарплата и кадры. Оба варианта рабочие, но при ошибках лучше использовать ручной контроль.
Разберем рекомендуемый порядок для выплаты через кассу:
Откройте раздел Зарплата и кадры.
Перейдите в Ведомости в кассу.
Создайте новый документ Ведомость в кассу.
Укажите организацию.
Укажите месяц выплаты.
Укажите дату ведомости.
Проверьте вид выплаты, если он доступен.
Нажмите Заполнить.
Проверьте сотрудников и суммы.
Проведите ведомость.
На основании ведомости создайте Выдача наличных, если нужно отразить фактическую выдачу денег из кассы.
Если ведомость не заполняется, не спешите вручную добавлять сотрудников. Сначала выполните проверки: проведенность начисления, способ выплаты, месяц, организацию, уже созданные ведомости и остатки по расчетам.
Кнопка Выплатить удобна, когда учет ведется без ошибок и все настройки заполнены правильно. Но если она выдает сообщение «По документу нет сумм к выплате», действуйте через диагностику.
Разберем порядок:
Проведите документ Начисление зарплаты.
Закройте документ и откройте его снова.
Сформируйте расчетный листок по сотруднику.
Проверьте сумму «К выплате».
Проверьте, не создана ли уже ведомость.
Проверьте способ выплаты сотрудника.
Создайте Ведомость в кассу вручную из списка ведомостей.
Если вручную ведомость тоже не заполняется, перепроведите документы месяца по хронологии.
Если после перепроведения кнопка Выплатить начинает работать, значит причина была именно в неактуальных движениях документов. Это нормальная практическая ситуация, особенно после исправлений задним числом.
Очень часто ошибка появляется не при первичном расчете зарплаты, а после исправлений. Например, бухгалтер начислил зарплату, создал ведомость, затем обнаружил ошибку в начислении, открыл документ, изменил сумму и провел только начисление. При этом ведомость, выплата и связанные документы остались со старыми движениями. Программа начинает видеть противоречивые данные.
После любых изменений в зарплатных документах выполняйте правило:
Если изменили кадровый документ, перепроведите начисления и выплаты после него.
Если изменили начисление аванса, перепроведите ведомость на аванс и последующее начисление зарплаты.
Если изменили окончательное начисление зарплаты, перепроведите ведомость на зарплату и документ выплаты.
Если изменили дату выплаты, перепроведите начисление, ведомость и документы по НДФЛ.
Если удалили или отменили ведомость, заново сформируйте ведомость и проверьте остатки.
Практический принцип: изменили документ в середине цепочки — перепроведите все документы, которые идут после него и зависят от его данных.
Если простое перепроведение не помогло, нужно не гадать, а последовательно локализовать ошибку. Используйте отчеты 1С как инструмент диагностики.
Разберем удобный алгоритм:
Сформируйте Расчетный листок по сотруднику за месяц.
Если в расчетном листке есть сумма к выплате, но ведомость не заполняется, переходите к проверке способа выплаты и вида ведомости.
Если в расчетном листке нет суммы к выплате, смотрите удержания, авансы, выплаты и начальное сальдо.
Сформируйте Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 по сотруднику.
Если по счету 70 нет задолженности перед сотрудником, ищите документ, который ее закрыл.
Сформируйте Карточка счета 70 и посмотрите все движения за период.
Откройте документы, которые сформировали лишние движения, и проверьте их.
Такой подход позволяет понять, почему именно программа не видит сумму к выплате. Не ограничивайтесь фразой «зарплата начислена». Важно увидеть, есть ли остаток задолженности после всех удержаний и выплат.
Если в базе используются ручные операции, они могут влиять на расчеты с сотрудниками. Например, документ Операция, введенная вручную мог изменить счет 70 или связанные регистры. В результате в бухгалтерском учете сальдо есть, а в зарплатных регистрах его нет, или наоборот.
Проверьте:
Есть ли ручные операции по счету 70 за нужный период.
Есть ли корректировки долга сотрудников.
Не вводились ли начальные остатки по зарплате вручную.
Не корректировалась ли ведомость вручную.
Не удалялись ли строки ведомости после автоматического заполнения.
Если ручная операция была сделана только по бухгалтерскому счету, она не всегда корректно влияет на зарплатные механизмы. Поэтому ведомость может не увидеть сумму, хотя на счете 70 что-то отражено. В таких случаях нужно приводить в порядок не только проводки, но и зарплатные документы.
В исходной ситуации используется 1С:Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0. Для базовой версии важно, чтобы релиз был актуальным. Ошибки заполнения зарплатных документов иногда исправляются в обновлениях. Если проблема воспроизводится системно, а не только в одном месяце, проверьте наличие обновлений конфигурации.
Разберем, когда стоит обратить внимание на релиз:
В прошлом месяце ведомость формировалась, а после обновления или изменения настроек перестала.
Ошибка возникает у всех сотрудников и во всех организациях.
Документы проведены, способ выплаты правильный, задолженность есть, но ведомость все равно не заполняется.
В базе появились необычные сообщения при проведении зарплатных документов.
Проблема появилась после обновления платформы или конфигурации.
Если релиз устарел, обновите конфигурацию штатным способом. После обновления выполните перепроведение документов проблемного месяца. Но не начинайте с обновления, если проблема возникла только по одному сотруднику или одному месяцу. В таких случаях чаще виноваты данные, а не релиз.
Теперь соберем практический алгоритм. Используйте его как чек-лист, если при создании ведомости появляется сообщение «По документу нет сумм к выплате».
Проверьте документ начисления. Откройте Начисление зарплаты, убедитесь, что выбран правильный месяц, организация и сотрудники. Проведите документ.
Проверьте сумму к выплате. Сформируйте Расчетный листок и убедитесь, что после НДФЛ, авансов и удержаний есть сумма к выплате.
Проверьте способ выплаты сотрудника. Если создаете Ведомость в кассу, в карточке сотрудника должна быть настроена выплата через кассу. Если указан банк, создавайте Ведомость в банк.
Проверьте период ведомости. Убедитесь, что в ведомости выбран правильный месяц и дата.
Проверьте организацию. Организация в начислении и ведомости должна совпадать.
Проверьте ранее созданные ведомости. Убедитесь, что эта зарплата не была уже включена в другую Ведомость в кассу или Ведомость в банк.
Проверьте фактические выплаты. Откройте Выдача наличных и Списание с расчетного счета, чтобы убедиться, что выплата не была отражена раньше.
Перепроведите документы в хронологическом порядке. Начните с кадровых документов и начислений, затем проведите ведомости и документы оплаты.
Проверьте счет 70. Сформируйте Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 и Карточка счета 70.
Проверьте ручные корректировки. Найдите ручные операции и корректировки, которые могли закрыть задолженность.
Создайте ведомость заново. После исправлений создайте новый документ Ведомость в кассу и нажмите Заполнить.
В большинстве случаев после выполнения этих действий ведомость заполняется корректно.
В теме форума пользователь сообщил, что после перепроведения документов в хронологическом порядке ведомость сформировалась. Значит, исходная проблема была не в отсутствии начисления как такового, а в нарушенной последовательности движений документов. Программа не видела актуальную сумму к выплате, пока документы не были проведены заново в правильном порядке.
Разберем, почему это логично. Зарплатные документы зависят друг от друга. Ведомость в кассу опирается на данные Начисление зарплаты. Документ Выдача наличных опирается на ведомость. Если сначала создать ведомость, затем изменить начисление, а потом не перепровести ведомость, данные расходятся. Если начисление было не проведено или проведено после выплаты, задолженность может не сформироваться. Поэтому хронологическое перепроведение восстанавливает правильную цепочку.
Для исправления выполните так:
Отмените проведение ошибочной или пустой ведомости, если она была создана.
Проведите кадровые документы, влияющие на месяц.
Проведите документы начисления за первую половину месяца, если они есть.
Проведите ведомости и выплаты аванса, если они есть.
Проведите документ Начисление зарплаты за месяц.
Создайте новую Ведомость в кассу.
Заполните ведомость автоматически.
Проведите ведомость и затем оформите Выдача наличных.
Итог по форумной ситуации: если после перепроведения в хронологическом порядке все получилось, значит в базе были неактуальные движения документов. Это исправляется не ручным вводом суммы, а восстановлением правильной последовательности проведения.
Разберем распространенные неправильные действия. Они могут временно скрыть ошибку, но затем создадут проблемы в учете зарплаты, НДФЛ и взаиморасчетов.
Не вводите сумму в ведомость вручную без проверки расчетного листка. Если программа не видит сумму, нужно понять почему.
Не создавайте несколько ведомостей подряд. Лишние ведомости могут закрыть задолженность и запутать учет.
Не меняйте способ выплаты сотрудника без перепроведения документов. После изменения настройки нужно обновить движения документов.
Не удаляйте документы вслепую. Сначала определите, какой документ создал проблему.
Не исправляйте только проводки по счету 70. Зарплатный учет в 1С опирается не только на бухгалтерские проводки, но и на регистры.
Не игнорируйте авансы и удержания. Начислено и к выплате — это разные суммы.
Если нужно срочно выплатить зарплату, все равно сначала проверьте расчетный листок и счет 70. Иначе можно выплатить сумму, которой по данным учета уже нет, или повторно выплатить то, что было закрыто ранее.
Когда причина устранена и ведомость заполнилась, завершите оформление выплаты правильно.
Проверьте суммы в документе Ведомость в кассу.
Сравните итог ведомости с расчетными листками сотрудников.
Проведите ведомость.
Создайте документ Выдача наличных на основании ведомости или из раздела кассовых документов.
Проверьте вид операции в документе выдачи наличных.
Проведите кассовый документ.
Сформируйте Карточка счета 70 и убедитесь, что задолженность закрылась корректно.
Проверьте учет НДФЛ, если налог перечисляется в связи с выплатой.
Если выплата производится через банк, используйте не Ведомость в кассу, а Ведомость в банк. После нее оформляйте Списание с расчетного счета. Не смешивайте кассовый и банковский порядок выплаты, иначе сотрудники могут не попадать в ведомость.
Если в 1С начислена зарплата, но при создании ведомости появляется ошибка «По документу нет сумм к выплате», действуйте так:
Проведите документ Начисление зарплаты.
Проверьте Расчетный листок: должна быть сумма именно к выплате, а не только начислено.
Проверьте способ выплаты в карточке сотрудника: для Ведомость в кассу должна быть выплата через кассу.
Проверьте месяц, дату, организацию и вид выплаты в ведомости.
Убедитесь, что зарплата не была уже включена в другую ведомость.
Проверьте аванс, удержания, НДФЛ и задолженность сотрудника.
Перепроведите документы месяца в хронологическом порядке.
Создайте ведомость заново и заполните ее автоматически.
Основное исправление для ситуации из вопроса: перепроведите документы в хронологическом порядке. Начните с начислений и документов, которые были введены раньше, затем проведите документы выплаты. После этого снова создайте Ведомость в кассу или нажмите Выплатить из документа начисления.
Информация носит справочный характер