Как оформить возврат маркированного товара поставщику в 1С:Розница 3.0 и передать коды в СБИС?

При оформлении возврата маркированной продукции поставщику пользователи часто сталкиваются с неприятной ситуацией: документ Расходная накладная оформлен корректно, привязан к документу поступления, все коды маркировки просканированы через форму подбора, однако при формировании файла через внешнюю обработку ЭДО (например, СБИС/SABY) коды маркировки пропадают из выгрузки. Поставщик получает документ без марок и отклоняет его приемку.

Разберем детально, почему возникает такая ошибка, как устроена работа с кодами маркировки в типовой 1С:Розница 3.0 и какие практические способы решения существуют для успешной отправки документов в Честный Знак.

Анализ причин потери кодов маркировки

Выясним причину, по которой коды маркировки могут не попадать в исходящий файл. Чаще всего проблема кроется в одном из следующих факторов:

1. Незавершенный статус проверки кодов в 1С. В документе Расходная накладная при открытии окна «Подбор и проверка маркируемой продукции» сканирование должно быть обязательно доведено до конца. Если процедура проверки не завершена (статус остался «В процессе», пиктограммы не стали зелеными), коды маркировки сохраняются только во временной табличной части сессии. Внешний модуль ЭДО при обращении к документу попросту не видит эти данные в постоянных регистрах.
2. Особенности внешней обработки интеграции СБИС. Конфигурация 1С:Розница 3.0 построена на базе 1С:УНФ 3.0 и использует обновленные механизмы БПО (Библиотеки подключаемого оборудования) и БЭД (Библиотеки электронных документов). Внешние обработки операторов ЭДО предыдущих версий нередко настроены на поиск марок только в типовых оптовых документах реализации (например, Реализация товаров и услуг), игнорируя документ Расходная накладная с видом операции возврата.
3. Некорректная таблица сопоставления видов документов. Если в настройках внешнего модуля ЭДО для документа возврата не настроено правило выборки кодов из регистра сведений Штрихкоды упаковок и товаров, документ выгружается как простая накладная без признаков маркировки.

Способ 1. Проверка завершения подбора и выгрузка через штатный функционал 1С

Рассмотрим порядок действий для штатной проверки и корректного формирования выгрузки без доработки конфигурации:

1. Откроем документ Расходная накладная с операцией «Возврат поставщику».
2. Перейдем по гиперссылке проверки маркированной продукции в форму «Подбор и проверка маркируемой продукции».
3. Убедимся, что все позиции проверены, значки имеют зеленый цвет, и обязательно нажмем кнопку Завершить подбор (или «Завершить проверку»). Только после этого нажмем Провести и закрыть в самом документе.
4. Используем типовой механизм формирования электронного документа в 1С: сформируем электронный УПД штатной командой ЭДО. При этом платформа обращается к регистру Штрихкоды упаковок и товаров и включает блок номеров средств идентификации непосредственно в XML.
5. Сохраним сформированный XML-файл на локальный диск и вручную загрузим его в личный кабинет СБИС/SABY. При загрузке готового корректного XML система оператора примет вложенные коды маркировки и передаст их в ГИС МТ при подписании.

Способ 2. Использование встроенного сервиса 1С-ЭДО

Проанализируем альтернативный путь, исключающий использование внешних обработок операторов. В типовой конфигурации 1С:Розница 3.0 уже реализована нативная поддержка генерации и отправки УПД с кодами маркировки для документа Расходная накладная.

Даже если поставщик принимает документы в СБИС, а ваша база настроена на прямой 1С-ЭДО, передача документа успешно осуществляется через роуминг. В этом случае коды маркировки гарантированно попадут в файл формата ФНС и после подписания обеими сторонами автоматически спишутся с вашего баланса в системе «Честный Знак».

Способ 3. Оформление возврата через УКД или веб-кабинет оператора

Если обновление обработки оператора или ручная выгрузка XML не подходят, рассмотрим организационно-методологические варианты возврата маркированного товара:

1. Возврат через универсальный корректировочный документ (УКД). Согласно правилам работы с ГИС МТ, если входящий УПД от поставщика уже был утвержден и подписан с обеих сторон, возврат товара поставщику чаще всего оформляется через корректировку поступления. В этом сценарии поставщик формирует исходящий УКД, указывает в нем возвращаемые коды маркировки, а покупатель лишь подтверждает и подписывает полученный документ. Это снимает с покупателя необходимость самостоятельной генерации исходящих файлов с марками.
2. Сканирование кодов напрямую в веб-интерфейсе СБИС. Создадим документ возврата непосредственно в личном кабинете СБИС на основании ранее полученного входящего поступления. В веб-интерфейсе оператора предусмотрено штатное поле для считывания кодов маркировки 2D-сканером. Данные моментально прикрепляются к позиции накладной, после чего документ подписывается электронной подписью.

Способ 4. Обновление внешнего модуля СБИС

Разработчики внешних модулей регулярно выпускают обновления для совместимости с актуальными версиями конфигураций 1С. Проверим версию используемой внешней обработки. При использовании устаревшего модуля его обновление на актуальный релиз восстанавливает механизм сопоставления табличных частей и позволяет считывать марки из расходных накладных 1С:Розница 3.0 без ручных доработок кода.