← На главную

При оформлении продаж юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за наличный расчет пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда в документе Реализация товаров и услуг при попытке пробить чек пропадает возможность выписки счета-фактуры, либо наоборот — после создания счета-фактуры блокируется печать фискального чека. Разберем методологию учета в 1С:УТ 11, выясним причины такого поведения системы и пошагово рассмотрим правильный порядок действий.

Методология разделения розничных и оптовых операций в 1С:УТ 11

Проанализируем, как типовая конфигурация разделяет торговые операции:

1. Розничные продажи (B2C): если покупателем выступает физическое лицо, по законодательству фискальный чек ККТ выполняет роль первичного учетного документа и заменяет собой счет-фактуру. В этом случае в форме документа Реализация товаров и услуг доступна команда печати чека, а выписка счета-фактуры не требуется.
2. Оптовые продажи и расчеты между организациями/ИП (B2B): передача товара (отгрузка) и оплата являются отдельными событиями. Документ реализации фиксирует переход права собственности и служит основанием для документа Счет-фактура выданный (или УПД со статусом 1). Сам факт приема наличных средств регистрируется кассовым документом. По этой причине в самой реализации печать чека блокируется, если оформляется продажа юридическому лицу с выставлением счета-фактуры.

Пошаговый порядок оформления документов и печати чека

Разберем по шагам правильную цепочку документов для оптовой продажи с оплатой наличными:

1. Оформление отгрузки: создаем и проводим документ Реализация товаров и услуг с указанием контрагента (организации или ИП).
2. Формирование счета-фактуры: в нижней части формы реализации нажимаем гиперссылку Оформить счет-фактуру (либо вводим на основании документ Счет-фактура выданный). Распечатываем счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД).
3. Регистрация оплаты: на основании документа Реализация товаров и услуг создаем документ Приходный кассовый ордер (ПКО) с видом операции Поступление оплаты от клиента.
4. Пробитие фискального чека: проводим ПКО. В современных релизах конфигурации 1С:Управление торговлей 11 кнопка печати заменена на специальную гиперссылку Пробить чек. Нажимаем её непосредственно из формы документа Приходный кассовый ордер.

При формировании фискального чека из ПКО программа автоматически заполнит реквизиты покупателя (наименование контрагента и его ИНН), что является обязательным требованием при расчетах между организациями и ИП.

Почему в ОФД оплата наличными уходит как безналичная

Если чек пробит из документа Приходный кассовый ордер, но в чеке и личном кабинете ОФД отображается признак Безналичными (или Электронными) вместо Наличными, рассмотрим возможные причины ошибки:

1. Несовпадение номеров типов оплат в драйвере ККТ: в фискальных регистраторах номера секций и типов оплат могут различаться. Если в драйвере сбита таблица соответствия типов оплат, команда на наличную оплату из 1С может направляться на секцию электронных платежей. Необходимо открыть НСИ и администрирование → РМК и оборудование → Подключаемое оборудование, зайти в параметры ККТ и проверить таблицу соответствия видов оплат.
2. Устаревшая версия драйвера оборудования: при обновлении конфигурации или переходе на новые форматы фискальных данных (ФФД 1.05 / 1.2) устаревший драйвер может некорректно транслировать XML-пакет в фискальный накопитель. В этом случае требуется обновить интеграционную компоненту и драйвер ККТ до актуальной сертифицированной версии.
3. Некорректный выбор документа оплаты: если чек был пробит не из кассового документа (ПКО), а из рабочего места или безналичной операции, программа передаст соответствующий признак безналичного расчета.