С выходом обновлений в линейке 1С:Розница 2.3 пользователи столкнулись с существенным изменением методологии работы. Ранее привычный документ Реализация товаров перестал поддерживать работу с контрагентами, имеющими статус Физическое лицо. При попытке оформить отгрузку программа выдает системное сообщение: "Документ Реализация товаров не предназначен для работы с физическими лицами". В этой статье мы подробно разберем, как правильно организовать документооборот в условиях интернет-торговли, соблюдая требования 54-ФЗ и не допуская дублирования выручки.
Проанализируем причину изменений. Фирма 1С планомерно приводит свои конфигурации в соответствие с форматами фискальных данных (ФФД 1.05 и 1.2). Согласно законодательству, продажа физическому лицу должна сопровождаться пробитием чека. Документ Реализация товаров в «Рознице» исторически предназначался для мелкооптовых операций между организациями (B2B). Для розничного покупателя (B2C) основным документом теперь является Чек ККМ. Именно в нем реализованы все необходимые механизмы для корректной передачи тегов в ОФД, таких как "Признак способа расчета".
Рассмотрим стандартную ситуацию: покупатель оплатил товар на сайте, сайт (или платежный агрегатор) пробил первый чек на "Предоплату 100%". Теперь магазин должен отгрузить товар и выдать второй чек на "Полный расчет" (зачет аванса). Пройдем по шагам этот путь в 1С:Розница 2.3.
Как правило, заказы из интернет-магазина попадают в 1С в виде документа Заказ покупателя. На этом этапе крайне важно, чтобы в заказе был корректно указан контрагент (физлицо) и список товаров. Проверим, что документ проведен и товары зарезервированы (если это предусмотрено вашими настройками).
Поскольку оплата уже прошла на сайте и чек в ОФД уже ушел, нам нужно отразить поступление денег в базе 1С, но не пробивать чек повторно на кассе магазина. Выясним, как это сделать: для поддержания системы в актуальном состоянии и автоматического обновления баз 1С при изменении методологии учёта удобно использовать специальные сервисные утилиты.
Заказ покупателя документ Чек ККМ.Продажа.Чек ККМ нужно только провести, но ни в коем случае не нажимать кнопку "Пробить чек". В этом случае сумма зафиксируется в управленческом учете, но не уйдет в ОФД вторично.Если в настройках вашей программы заблокировано проведение чека без пробития, можно воспользоваться документом Эквайринговая операция (если оплата была картой), хотя в последних релизах 2.3 возможности работы с физлицами в этих документах также могут быть ограничены. В таком случае основным "держателем" информации об авансе остается именно непробитый, но проведенный Чек ККМ или сам Заказ покупателя.
Когда наступает момент физической передачи товара клиенту (самовывоз или доставка), мы обязаны сформировать фискальный документ "Полный расчет". Проанализируем, как это реализовать через интерфейс 1С:
Заказ покупателя, который был оплачен.Чек ККМ.Полный расчет.Заказ покупателя или ранее проведенный Чек ККМ на предоплату.В результате кассовый аппарат выдаст чек, где будет указано: "СПОСОБ РАСЧЕТА: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ", а в строке оплаты будет значиться "АВАНСОМ" (или "ПРЕДОПЛАТОЙ"). Таким образом, закон соблюден, а выручка в кассе магазина не завышена. При миграции из других систем для реализации подобных схем работы можно изучить раздел с решениями для переноса данных в 1С:Розницу.
Если ваши сотрудники работают через Рабочее место кассира (РМК), процедура выглядит еще проще. В РМК существует специальная кнопка (или пункт меню) "Продажа по заказу". При выборе оплаченного заказа система сама предложит выполнить зачет аванса. Рассмотрим, какие настройки для этого требуются:
Виды оплат должен существовать элемент с типом оплаты "Зачет аванса".Разберем, не запутаемся ли мы в цифрах при закрытии смены. После того как кассир пробьет чек на зачет аванса, при закрытии смены будет сформирован документ Отчет о розничных продажах (ОРП).
Посмотрим на его структуру:
СкладТовары.Таким образом, Отчет о розничных продажах корректно закроет долг покупателя перед магазином и уменьшит товарный остаток.
Иногда бизнес-процесс требует именно Реализацию товаров (например, для печати ТОРГ-12 или специфических транспортных накладных). Единственный "штатный" (хоть и не рекомендуемый) способ обойти ограничение — это изменить в карточке контрагента его юридический статус на Индивидуальный предприниматель или Юридическое лицо. Однако помните, что в этом случае типовой механизм пробития чека из реализации может отработать некорректно с точки зрения требований ФФД 1.2 для физических лиц.
Резюме: Переход на работу через Чек ККМ с зачетом аванса — это не просто прихоть разработчиков 1С, а требование кассовой дисциплины. Рассмотренная нами схема позволяет прозрачно отслеживать онлайн-заказы и корректно завершать их в розничной точке.