← На главную

С переходом на онлайн-кассы по требованиям Федерального закона № 54-ФЗ в конфигурации 1С:Розница 2.2 изменился привычный интерфейс рабочего места кассира (РМК). Традиционное разделение операций на возврат «день в день» по чеку ККМ и возврат за прошлые смены исключительно через расходный кассовый ордер (РКО) получило новые инструменты. Разберем по шагам, как устроена схема возвратов в программе, почему в РМК появляется кнопка «Возврат без основания» и когда действительно требуется оформлять РКО.

Разница между возвратом в день покупки и возвратом за прошлые смены

В типовом функционале 1С:Розница предусмотрено два основных сценария работы с покупателем, возвращающим товар:

1. Возврат в течение открытой смены (день-в-день). В РМК оформляется чек на возврат с указанием исходного чека продажи. Денежные средства выдаются покупателю непосредственно из денежного ящика кассы ККМ, при этом кассовый аппарат формирует фискальный чек с признаком расчета «Возврат прихода».
2. Возврат товара, проданного в другую (закрытую) смену. Ранее действовавший порядок строго требовал оформления возврата через бухгалтерию (главную кассу) предприятия с выпиской РКО. Согласно нормам 54-ФЗ, возврат денежных средств покупателю за товары прошлых периодов разрешено осуществлять непосредственно из операционной кассы ККМ через чек возврата прихода, если в ящике кассы достаточно наличных средств.

Проанализируем ситуацию с правами пользователей. Если в настройках профиля кассира снято разрешение на возврат товаров, проданных в другие смены, система заблокирует выбор чеков из закрытых смен при попытке штатного возврата по чеку.

Назначение режима «Возврат без основания»

При подключении касс с передачей данных (онлайн-ККТ с ОФД) интерфейс РМК перестраивается. Вместо вызова классической обработки «Возврат от покупателя» появляется операция «Возврат без основания». Выясним причину таких изменений:

1. Упрощение кассового обслуживания. Покупатель имеет законное право вернуть товар при утере кассового чека. Кнопка «Возврат без основания» позволяет кассиру быстро зафиксировать номенклатуру, цену и сумму к возврату, пробить фискальный чек «Возврат прихода» и выдать наличные или оформить эквайринговый возврат на карту без привязки к первичному документу реализации.
2. Единый учетный документ. Все чеки возврата, оформленные в течение дня (как по чеку, так и без основания), при закрытии кассовой смены автоматически включаются в табличную часть возвратов итогового документа ОтчетОРозничныхПродажах.

Когда необходимы РКО, накладная и заявление покупателя

Рассмотрим документооборот и юридические требования при возвратах подробнее:

1. Заявление на возврат. Требование о получении письменного заявления от покупателя с указанием паспортных данных сохраняется при возврате товара не в день покупки, а также при отсутствии исходного чека. Бланк заявления заполняется вручную либо формируется из бэк-офиса розничного магазина.
2. Приходная накладная. Документ ВозвратТоваровОтПокупателя оформляет фактическое оприходование возвращенной номенклатуры на склад магазина в учетной системе.
3. Расходный кассовый ордер (РКО). Оформляется только тогда, когда выплата денежных средств покупателю осуществляется не из ящика ККТ на кассе РМК, а из центральной кассы предприятия (бухгалтерии). Если выплата прошла по ККМ чеком возврата прихода, оформление РКО не требуется, чтобы избежать задвоения списания денежных средств в учете.

Два способа оформления возврата прошлых дат

Разберем две рабочие схемы, которые можно применять в зависимости от регламентов вашей организации.

Способ 1. Возврат непосредственно на кассе ККМ через РМК:

1. Кассир проверяет наличие необходимой суммы наличных в ящике ККМ. При нехватке денег выполняется операция Внесение денег.
2. В интерфейсе РМК нажимается кнопка «Возврат без основания» (или выбирается чек прошлой смены, если это разрешено правами доступа).
3. Сканируется товар, проверяется стоимость и нажимается кнопка пробития чека. ККТ распечатывает фискальный чек «Возврат прихода».
4. Покупателю передаются деньги и отбирается подписанное заявление на возврат.

Способ 2. Оформление через бэк-офис и главную кассу:

1. Переходим в раздел Продажи — Возвраты товаров от покупателей (или открываем сервис Возврат от покупателя).
2. Создаем документ ВозвратТоваровОтПокупателя, где указываем покупателя, склад и возвращаемые позиции. На основании документа распечатываются заявление на возврат и накладная.
3. На основании документа возврата вводим РасходныйКассовыйОрдер (при возврате наличных) или документ ЭквайринговаяОперация (при безналичном возврате).
4. Если деньги выдаются из главной кассы, фискализация операции возврата прихода производится на фискальном регистраторе, привязанном к этой кассе.

Второй способ особенно актуален, если общая сумма возвратов за день превышает текущую дневную выручку торговой точки, что может вызвать трудности при синхронизации документа ОтчетОРозничныхПродажах с конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия».