← На главную

При работе в конфигурации «Управление небольшой фирмой для Украины» (УНФ) пользователи иногда сталкиваются с ситуацией, когда при оформлении документов (например, «Расходных накладных» или «Заказов покупателей») в выпадающем списке выбора ставок НДС отсутствует стандартная ставка 20%. Вместо неё программа предлагает только 7%, 0%, «Без НДС» или «Не НДС». Это делает невозможным корректное формирование документов и расчет налоговых обязательств.

В данной статье мы подробно разберем причины возникновения этой проблемы, проанализируем настройки справочников и выясним, как правильно исправить ситуацию не только в настройках системы, но и в уже созданных документах.

Анализируем причину: Почему исчезла ставка 20%?

Первым делом нам необходимо понять, как система формирует список доступных значений в поле выбора НДС. В 1С:УНФ за это отвечает специализированный справочник СтавкиНДС. В отличие от некоторых других конфигураций, где ставки могут быть жестко зашиты в код, здесь они представлены в виде элементов справочника, которые пользователь (при наличии определенных прав) может редактировать.

Проанализируем ситуацию: если ставка 20% не отображается в списке выбора, это может означать одно из двух:

1. Элемент справочника помечен на удаление.
2. Внутри элемента справочника неверно указан Вид ставки.

Как показала практика обсуждения на форуме, наиболее вероятной причиной является человеческий фактор. Если кто-то из пользователей зашел в справочник СтавкиНДС и изменил у элемента «20%» реквизит Вид ставки на «Без НДС» или «Не НДС», алгоритмы программы перестают воспринимать этот элемент как облагаемую ставку. В результате фильтры в документах скрывают это значение, чтобы пользователь не допустил ошибку при вводе данных. Однако это создает обратный эффект — невозможность выбрать нужную ставку.

Пошаговое решение по восстановлению ставки

Рассмотрим порядок действий для восстановления корректной работы программы:

1. Перейдем в раздел «Компания» (или через «Все функции», если этот режим доступен) и найдем справочник СтавкиНДС.
2. В открывшемся списке найдем строку с наименованием «20%».
3. Откроем карточку этого элемента. Проверим значение в поле Вид ставки.
4. Если там установлено «Без НДС», необходимо изменить значение обратно на «20%» (или соответствующее числовое значение ставки в зависимости от версии программы).
5. Нажмем «Записать и закрыть».

После этого рекомендуем перезапустить текущие открытые документы. Теперь при нажатии на выбор ставки в табличной части накладной значение «20%» снова станет доступным.

Проверяем глобальные настройки налогового учета

Если манипуляции со справочником не помогли, нам следует проверить, включен ли вообще учет НДС для конкретной организации. Разберем, где находятся эти настройки:

Зайдем в раздел «Компания» — «Настройки» — «Организации». Откроем карточку нашей фирмы и перейдем на закладку «Налоги». Здесь должен быть установлен флаг «Платник ПДВ» (Плательщик НДС). Если этот флаг снят, программа автоматически скрывает колонки НДС в большинстве торговых документов, так как считает, что учет налога данной организацией не ведется.

Также стоит убедиться, что дата начала действия налогового режима (если это предусмотрено версией системы) указана верно и охватывает период создаваемых документов.

Исправление последствий: работа с «испорченными» документами

Важно понимать, что простое исправление справочника «лечит» только будущие операции. Проанализируем ситуацию, когда в период ошибки (пока ставка была настроена неверно) пользователи уже успели создать и провести документы.

В этих документах в табличных частях сохранилось значение «Без НДС». Даже после того, как вы поправили справочник, в этих накладных сумма НДС останется нулевой, а проводки по регистрам накопления Продажи и регистрам учета НДС будут некорректными. Это критично для формирования Налоговой накладной и Декларации по НДС.

Рассмотрим алгоритм исправления существующих документов:

1. Найдем все документы за период, когда ставка была указана неверно.
2. В каждом документе необходимо заново выбрать ставку «20%» в каждой строке табличной части.
3. После перевыбора ставки программа автоматически пересчитает сумму НДС и общую сумму документа.
4. Документ необходимо провести, чтобы обновить движения в регистрах.

Если таких документов много, рекомендуем воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов». С её помощью можно массово заменить значение ставки НДС в табличных частях «Запасы» для выбранного типа документов за определенный период. Будьте осторожны: после группового изменения реквизитов документы обязательно нужно перепровести, так как простое изменение значения в базе данных не меняет финансовые итоги без процедуры проведения.

Связь с отчетностью и современными изменениями (BAS)

Для пользователей, которые перешли на новые версии линейки BAS УНФ, следует учитывать законодательные изменения. В Украине была введена ставка 14% для определенных видов аграрной продукции. Если вы работаете на старой версии (как 1.6.11.2 из примера), этой ставки в справочнике может не быть физически. В таком случае её нужно добавить вручную, создав новый элемент в СтавкиНДС и правильно указав вид ставки.

Помните, что некорректная настройка Вид ставки напрямую влияет на выгрузку данных в системы электронной отчетности (такие как M.E.Doc или FlyDoc). Если вид ставки указан как «Без НДС» вместо «20%», налоговая накладная будет сформирована с неверным кодом, и налоговая служба отклонит её регистрацию в ЕРНН.

Резюме

Мы выяснили, что основной причиной проблемы является некорректная настройка элемента справочника СтавкиНДС. Всегда проверяйте Вид ставки, так как именно он определяет логику расчета налога в системе. После любых исправлений в нормативно-справочной информации обязательно проводите ревизию документов, созданных в «проблемный» период, чтобы избежать искажения налоговой отчетности.