← На главную

При переходе с системы УПП на 1С:Комплексная автоматизация многие пользователи сталкиваются с изменением логики работы ордерной схемы. Часто возникает ситуация, когда товар физически поступает на склад, но первичные документы (накладные, счета-фактуры) отсутствуют. Рассмотрим, как правильно выстроить этот процесс в современных конфигурациях, чтобы не нарушить логику учета и обеспечить корректное отражение операций.

Понимание проблемы: почему нельзя создать документ на основании ордера?

В архитектуре 1С:Комплексная автоматизация документ Приходный ордер на товары является исключительно инструментом складского учета. Он фиксирует изменение количества номенклатуры на складе, но не создает финансовых обязательств перед поставщиком и не фиксирует стоимость товара. В свою очередь, документ Приобретение товаров и услуг отвечает за финансовый результат, взаиморасчеты и формирование себестоимости. Поскольку эти документы решают разные задачи, логика системы не предусматривает создание финансового документа на основании складского ордера.

Решение: использование механизма неотфактурованных поставок

Чтобы корректно отразить приход товара в условиях отсутствия бумажных документов, необходимо использовать специализированный функционал, предусмотренный разработчиками. Этот процесс называется неотфактурованная поставка. Разберем по шагам, как настроить и реализовать эту схему в вашей программе.

Шаг 1: Настройка системы

Прежде чем приступать к оформлению документов, необходимо убедиться, что соответствующие опции включены в настройках программы:

1. Перейдите в раздел НСИ и администрирование — Настройка разделов — Закупки.
2. Убедитесь, что установлена функциональная опция Неотфактурованные поставки.
3. В карточке Договора с контрагентом необходимо указать, что доступно оформление раздельной закупки и выбрать переключатель По схеме неотфактурованные поставки.

Шаг 2: Оформление поступления

Когда товар поступает на склад без документов, действия должны быть следующими:

1. Создайте документ Приобретение товаров и услуг.
2. В поле Вид операции выберите значение Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка).
3. В этом документе укажите номенклатуру и количество, которые фактически были приняты кладовщиком.
4. Проведите документ. На этом этапе система зафиксирует ожидание финансового документа и складское движение.
5. Если на складе используется ордерная схема, на основании созданного документа Приобретение товаров и услуг сформируйте Приходный ордер на товары.

Шаг 3: Закрытие неотфактурованной поставки

После того как поставщик предоставит оригиналы накладных или счета-фактуры, вам не нужно создавать новые документы. Выполните следующие действия:

1. Откройте ранее созданный документ Приобретение товаров и услуг с видом операции Неотфактурованная поставка.
2. Внесите в него данные из реальных документов (цены, номера накладных, счета-фактуры).
3. Измените вид операции на Приобретение товаров и услуг.
4. Проведите документ.

Преимущества данного подхода

Использование этого метода позволяет избежать путаницы в учете. Вы всегда будете видеть, по каким поставкам у вас есть товар, но еще не получены документы от поставщика. Это критически важно для корректного ведения Управленческого учета и контроля задолженности.

Если вы попробуете просто «дробить» договоры для каждого случая, это приведет к захламлению справочников и затруднит анализ взаиморасчетов. Рекомендуем придерживаться стандартной логики 1С:Комплексная автоматизация: финансовый документ всегда первичен, а складские ордера — подчинены ему. Это обеспечивает целостность данных во всех отчетах.

Если в вашей организации физическое лицо (кладовщик) первым узнает о поступлении, рекомендуем выстроить регламент передачи информации в отдел закупок (или бухгалтерию) для оперативного ввода Приобретения товаров и услуг с признаком неотфактурованной поставки в момент разгрузки товара.

Заключение

Помните, что в современных версиях 1С ордерная схема тесно интегрирована не с «бумагами», а с бизнес-процессами Заказов или Договоров. Отказ от попыток создания цепочки Ордер -> Приобретение и переход к схеме Приобретение (неотфактурованная) -> Ордер позволит вам использовать стандартный функционал без необходимости доработки конфигурации или изменения складских процессов.