← На главную

При переходе на онлайн-кассы по требованиям 54-ФЗ и форматов фискальных данных (ФФД) все операции возврата денежных средств покупателям должны фискализироваться с признаком расчета «Возврат прихода» (тег 1054). Пользователи конфигурации 1С:Управление торговлей 10.3 часто сталкиваются со сложностью: в рабочем месте кассира (РМК) стандартный документ Чек ККМ на возврат доступен только в рамках текущей открытой кассовой смены. Разберем архитектурные особенности программы и пошагово рассмотрим, как правильно пробить фискальный чек возврата, если товар возвращается не в день покупки.

Почему возврат за прошлые дни недоступен в РМК кассира

Проанализируем внутреннее устройство типовой конфигурации 1С:Управление торговлей 10.3:

1. Учет в рамках кассовой смены: интерфейс РМК и документ Чек ККМ предназначены исключительно для быстрых розничных продаж в течение одной открытой смены.
2. Архивация чеков: при выполнении регламентной процедуры Закрытие кассовой смены (Z-отчет) все чеки текущей смены архивируются и сворачиваются в сводный документ Отчет о розничных продажах (ООРП). Прямой доступ к отдельным закрытым чекам ККМ из интерфейса кассира блокируется.
3. Разделение контуров учета: операции возврата товаров за прошлые смены с точки зрения складского и финансового учета относятся к контуру взаиморасчетов с контрагентами и требуют оформления первичных товароучетных документов товароведом или бухгалтером.

Пошаговое оформление возврата и печать фискального чека

Рассмотрим типовую схему оформления операции «Возврат прихода» после закрытия смены продажи.

Шаг 1. Оприходование возвращенного товара на склад

1. Перейдем в меню Документы → Продажи → Возвраты товаров от покупателя.
2. Создадим новый документ Возврат товаров от покупателя.
3. Заполним реквизиты документа: организацию, склад, контрагента (физическое лицо или обезличенного розничного покупателя) и договор. Документ можно ввести вручную либо ввести на основании документа продажи / отчета о розничных продажах.
4. В табличной части Товары укажем возвращаемую номенклатуру, ее количество, цену и сумму.
5. Проведем документ для корректного возврата остатков на склад.

Шаг 2. Выплата денег и фискализация чека

В зависимости от способа возврата средств покупателю выберем соответствующий документ:

Вариант А: Возврат наличными денежными средствами

1. На основании проведенного документа Возврат товаров от покупателя нажмем Ввести на основании → Расходный кассовый ордер (РКО).
2. Убедимся, что в документе Расходный кассовый ордер установлен вид операции «Возврат денежных средств покупателю».
3. Проверим сумму и кассу.
4. В командной панели формы РКО нажмем кнопку «Чек» (или команду печати чека ККМ).
5. Драйвер ККТ автоматически передаст в фискальный накопитель признак расчета «Возврат прихода» и распечатает чек с соответствующими реквизитами.
6. Проведем документ Расходный кассовый ордер.

Вариант Б: Возврат по банковской карте (эквайринг)

1. На основании документа Возврат товаров от покупателя создадим документ Оплата от покупателя платежной картой.
2. Установим вид операции «Возврат денежных средств покупателю».
3. Выполним операцию возврата на эквайринговом терминале и пробьем фискальный чек по кнопке печати чека из документа 1С. В фискальном документе сумма зафиксируется как безналичная оплата.

Контроль наличности в денежном ящике онлайн-ККТ

Обратим внимание на важный технический нюанс работы кассового оборудования при возврате наличных:

1. При пробитии чека на возврат через Расходный кассовый ордер фискальный регистратор проверяет фактический остаток наличных денег в фискальном накопителе (денежном ящике ККТ) за текущую смену.
2. Если на момент оформления возврата выручка за текущую смену отсутствует или меньше суммы возврата, ККТ выдаст ошибку о нехватке наличных средств в кассе и заблокирует печать чека.
3. Чтобы избежать ошибки, перед пробитием возврата необходимо выполнить операцию «Внесение денег» в кассу ККМ на необходимую сумму через меню сервисных функций работы с ККТ в 1С.

Варианты автоматизации процесса

Если специфика торговой точки требует оформления возвратов за прошлые дни непосредственно рядовыми кассирами в интерфейсе РМК, применяются следующие варианты доработки:

1. Внедрение расширения или внешней обработки РМК: доработка рабочего места кассира, которая позволяет по номеру фискального документа или штрихкоду чека найти продажу в прошлых сменах и программно в фоновом режиме сформировать цепочку документов Возврат товаров от покупателя + РКО с немедленной отправкой команды на печать чека.
2. Кнопка печати чека в форме возврата: вывод прямой команды фискализации из документа Возврат товаров от покупателя без необходимости ручного создания и проведения РКО пользователем.