← На главную

Переход со старых конфигураций (таких как 1С:Управление производственным предприятием (УПП) или 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0) на современную платформу 1С:Бухгалтерия 3.0 (БП 3.0) часто вызывает у бухгалтеров вопросы, связанные с изменением поведения привычных отчетов. Типичный пример — отчет Карточка счета по счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками).

В старых редакциях при формировании карточки неколичественного счета 60.01 можно было легко включить флажок «Количество». Программа послушно выводила количественные показатели поступивших материалов или товаров из корреспондирующего плеча проводки (например, Дт 10.01 - Кт 60.01). В БП 3.0 при выборе счета 60.01 флажок количества в настройках становится неактивным (серым), и получить привычные данные напрямую из этого отчета не удается.

В этой статье мы подробно разберем, почему изменилось поведение программы, и рассмотрим четыре простых и эффективных способа получить информацию о количестве поступивших ценностей по конкретным поставщикам штатными средствами 1С:БП 3.0 без привлечения программистов и изменения кода.

Почему в 1С:БП 3.0 нельзя вывести количество в карточке счета 60.01?

Проанализируем техническую причину такого поведения программы. Различие кроется в архитектуре построения отчетов:

1. В 1С:УПП 1.3 стандартные бухгалтерские отчеты использовали прямые и более простые запросы к физическим таблицам регистров бухгалтерии. Если в одной строке проводки по дебету проходил количественный счет (например, 10 или 41), а по кредиту — неколичественный счет расчетов (60), отчет «Карточка счета» по счету 60 все равно физически мог считать значение ресурса Количество из записи регистра и вывести его на экран.
2. В 1С:БП 3.0 все стандартные отчеты полностью переведены на Систему компоновки данных (СКД) и работают через стандартизированные виртуальные таблицы оборотов. Доступность показателей (таких как «Количество», «Валютная сумма» и др.) жестко привязана к признакам учета выбранного счета в Плане счетов. Так как у счета 60.01 признак количественного учета отключен (что методологически верно, ведь мы должны поставщику деньги, а не штуки), СКД блокирует вывод поля Количество.

Тем не менее, эта информация хранится в базе данных, и мы можем легко извлечь ее другими способами.

Решение №1. Карточка количественного счета (10 или 41) с отбором по корреспонденции и выводом субконто

Это самый простой и наглядный способ, который дает результат, максимально похожий на старый отчет из УПП. Вместо того чтобы формировать карточку по неколичественному счету 60, мы сформируем ее по количественному счету учета запасов, но настроим фильтрацию.

Разберем настройку по шагам:

1. Перейдите в раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Карточка счета.
2. В поле «Счет» выберите счет учета ТМЦ, например, 10.01 (Материалы) или 41.01 (Товары на складах).
3. Нажмите на кнопку Показать настройки на панели отчета.
4. Перейдите на вкладку Отборы. Нажмите кнопку «Добавить» и настройте отбор:
   • Поле: Кор. счет
   • Вид сравнения: В группе (или Равно)
   • Значение: 60 (или конкретный субсчет 60.01)
5. Перейдите на вкладку Показатели и убедитесь, что установлен флаг Количество.
6. Самый важный шаг! Чтобы видеть, от какого именно поставщика пришли материалы, перейдите на вкладку Дополнительные поля. Нажмите кнопку «Добавить» и последовательно раскройте дерево полей: найдите Кор. субконто 1 (для счета 60 это будет Контрагент) и выберите его. При необходимости добавьте Кор. субконто 2 (Договор).
7. Нажмите кнопку Сформировать.

В результате вы получите отчет, где будут показаны только операции поступления ТМЦ от поставщиков, будет выведено точное количество, а в отдельной колонке отобразится наименование контрагента-поставщика.

Решение №2. Использование стандартного «Отчета по проводкам»

Если вам нужен простой реестр всех операций поступления без группировок, воспользуйтесь специализированным отчетом по проводкам. Он извлекает данные напрямую из журнала проводок «как есть».

Рассмотрим порядок его настройки:

1. Откройте меню Отчеты — Отчет по проводкам.
2. Нажмите кнопку Показать настройки.
3. На вкладке Отбор добавьте следующие условия:
   • Счет Дт — В группе — 10 (или конкретные субсчета, по которым вы хотите видеть приход).
   • Счет Кт — В группе — 60.
4. Сформируйте отчет. На экране появится плоская таблица, содержащая документ-регистратор, корреспондирующие счета, аналитику дебета (Номенклатура, Склад), аналитику кредита (Поставщик, Договор), сумму операции и, главное, количество поступивших ценностей.

Решение №3. Настройка отчета «Анализ счета»

Этот способ отлично подходит для экспресс-анализа объемов поставок за период в разрезе номенклатурных позиций и контрагентов.

Проанализируем ситуацию на примере счета 10.01:

1. Откройте Отчеты — Анализ счета и выберите счет 10.01.
2. В настройках на вкладке Группировка добавьте детализацию по субконто Номенклатура.
3. На вкладке Показатели отметьте галочками Бухгалтерский учет и Количество.
4. Сформируйте отчет. В строке корреспонденции со счетом 60 вы увидите общую сумму и общее количество поступивших материалов.
5. Чтобы детализировать информацию по конкретным поставщикам, дважды кликните левой кнопкой мыши по ячейке на пересечении счета 10.01 и корреспондирующего счета 60. В открывшемся меню выберите пункт Карточка счета или Обороты счета, указав группировку по контрагентам.

Решение №4. Универсальный отчет по Регистру бухгалтерии

Для продвинутых пользователей, которым необходима максимально гибкая настройка колонок, группировок и сортировок с возможностью выгрузки в Excel, идеально подойдет Универсальный отчет.

Разберем по шагам его конфигурацию:

1. Перейдите в раздел Отчеты — Универсальный отчет.
2. В шапке отчета выберите следующие параметры:
   • Тип источника: Регистр бухгалтерии
   • Имя объекта: Хозрасчетный
   • Таблица: Движения с субконто
3. Нажмите кнопку Показать настройки.
4. На вкладке Отборы добавьте строки:
   • Счет Дт — В группе — 10
   • Счет Кт — Равно — 60.01
5. На вкладке Группировка добавьте необходимые уровни вложенности в порядке приоритета. Например:
   1. Субконто Кт 1 (Контрагенты)
   2. Субконто Дт 1 (Номенклатура)
   3. Регистратор (Документ поступления)
6. На вкладке Поля и сортировки оставьте включенными только те поля, которые действительно нужны (например: Субконто Кт 1, Субконто Дт 1, Количество Дт, Сумма), чтобы не перегружать таблицу лишней служебной информацией.
7. Нажмите кнопку Сформировать.

Этот метод позволяет получить мощный аналитический инструмент, группирующий все закупки по конкретным поставщикам с расшифровкой до каждой номенклатурной позиции и указанием точного объема поставки в физических величинах (штуках, килограммах, литрах).

Используя предложенные настройки, бухгалтеры смогут оперативно получать всю необходимую информацию по количественному учету расчетов с контрагентами без каких-либо доработок программы 1С:Бухгалтерия 3.0.