← На главную

Рассмотрим распространенный бизнес-процесс в оптово-розничной торговле: покупатель приходит в офис компании, вносит наличные денежные средства или оплачивает товар банковской картой, после чего направляется на удаленный склад для фактического получения маркированной продукции. Разберем, как правильно организовать документооборот в типовой конфигурации 1С:Управление торговлей 11.5, выполнить требования закона № 54-ФЗ и корректно передать коды системы «Честный ЗНАК».

Схема двух чеков: предоплата и передача товара

Проанализируем базовый принцип расчетов с физическими лицами по правилам применения контрольно-кассовой техники (ФФД 1.2). Когда момент оплаты и момент фактической передачи товара разделены во времени, продавец обязан сформировать два кассовых чека:

1. Первый чек (аванс / предоплата): выбивается в офисе при фактическом получении денег от физического лица. В этот момент конкретные единицы товара еще не подобраны кладовщиком, поэтому коды маркировки в данный чек не включаются. Признак способа расчета в чеке принимает значение ПРЕДОПЛАТА или АВАНС.
2. Второй чек (зачет предоплаты и передача предмета расчета): формируется в момент передачи товара покупателю на складе. В этот чек обязательно включаются отсканированные коды маркировки (тег 1162 / 1163), а признак способа расчета принимает значение ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ с указанием суммы по строке «Предварительная оплата (аванс)». Именно этот фискальный документ через ОФД передает данные в систему маркировки для автоматического вывода кодов из оборота.

Оформление операции в 1С:Управление торговлей 11.5 по шагам

Разберем по шагам порядок работы в информационной базе при стандартной схеме документооборота:

1. Создаем документ ЗаказКлиента, в котором указываем состав маркируемой номенклатуры и контактные данные контрагента.
2. На основании заказа оформляем документ поступления денег — ПриходныйКассовыйОрдер (или ЭквайринговаяОперация при безналичной оплате).
3. Из документа оплаты нажимаем кнопку «Пробить чек». Программа сформирует фискальный чек на предоплату без указания кодов маркировки. Выдаем клиенту бумажный чек на аванс и складские сопроводительные документы.
4. На складе кладовщики собирают товар и через рабочее место проверки и подбора маркируемой продукции сканируют коды маркировки (DataMatrix).
5. Формируется и проводится документ РеализацияТоваровУслуг, в котором зафиксированы конкретные считанные марки.
6. Из документа реализации пробиваем закрывающий чек. 1С автоматически определит зачет ранее внесенного аванса, заполнит тип оплаты «Зачет предоплаты» и передаст в ККТ структуру реквизитов маркированного товара.

Особенности работы при ордерной схеме склада

Если на предприятии включен ордерный склад, последовательность работы имеет важные технические нюансы. Выясним причину: физическое сканирование марок на ордерном складе выполняется в документе РасходныйОрдерНаТовары, а не в финансовом документе реализации.

Чтобы успешно пробить второй чек из документа РеализацияТоваровУслуг, необходимо обеспечить перенос данных о кодах маркировки из складского контура в финансовый. Для этого в программе используется оформление накладных по результатам фактической отгрузки через рабочее место «Накладные к оформлению» либо вызов специальной команды заполнения кодов маркировки по складским ордерам в документе реализации.

Можно ли списать марки вручную через личный кабинет «Честного ЗНАКа»?

Иногда возникает идея отказаться от пробития второго чека на передачу товара и списать коды маркировки вручную в личном кабинете системы маркировки документом «Вывод из оборота» с указанием причины «Розничная продажа». Разберем, допустимо ли это.

Законодательство запрещает прямую подачу сведений о розничной продаже через личный кабинет ИС МП организациям и предпринимателям, которые обязаны применять онлайн-кассы по закону № 54-ФЗ. Ручной вывод из оборота по этой причине предусмотрен исключительно для субъектов, освобожденных от использования ККТ (например, в труднодоступных местностях). Попытка вывести товар из оборота вручную в обход кассового чека влечет риски штрафных санкций со стороны налоговых органов и регулятора маркировки.

Организация передачи чека без возвращения клиента в офис

Главная сложность разделения офиса и склада — исключить необходимость возврата покупателя в офис за вторым чеком. Рассмотрим три способа решения этой задачи:

1. Электронный чек покупателю (54-ФЗ): наиболее удобный вариант. Если клиент до момента расчета предоставил номер телефона или адрес электронной почты, закон позволяет не печатать бумажный закрывающий чек. В 1С контактные данные переносятся в заказ, а при пробитии чека из реализации чек отправляется покупателю в электронном виде через ОФД.
2. Использование механизма «Очередь чеков»: если клиенту требуется бумажный чек, на складе можно поставить отдельный фискальный регистратор. Либо использовать типовой механизм 1С:УТ ОчередьЧеков и Систему взаимодействия, когда касса физически подключена к офису, но кладовщик со своего рабочего места инициирует фискализацию через централизованный кассовый сервер.
3. Установка локальной ККТ на складе: если склад и офис находятся по разным адресам, наличие отдельной кассы на складе снижает юридические риски нарушения реквизита «Место расчетов» фискального чека при классической стационарной торговле.

Обратим внимание на обязательный разрешительный режим работы с маркировкой: при фискализации закрывающего чека с марками кассовое ПО выполняет онлайн-проверку статусов кодов в системе маркировки. Рекомендуется настроить проверку кодов непосредственно в момент сканирования кладовщиком на складе, чтобы исключить ошибки фискализации из-за некорректных или заблокированных марок.