← На главную

При розничной торговле нередко возникает ситуация, когда покупатель возвращает товар не в день покупки (после закрытия кассовой смены), а спустя несколько дней или недель (например, по причине брака или неподошедшего размера). В конфигурации 1С:Розница 1.0 такой чек уже переходит в статус архивного, и оформить операцию через обычный интерфейс рабочего места кассира (РМК) невозможно. Разберем по шагам, как правильно отразить эту операцию в программе и сформировать фискальные документы на онлайн-кассе.

Различие между чеком возврата и чеком коррекции

Проанализируем распространенную ошибку, когда при возврате товара пытаются применить Чек коррекции. В соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ кассовый чек коррекции предназначен исключительно для исправления ошибок учета выручки или сбоев оборудования (например, если кассир забыл пробить продажу, пробил меньшую сумму или корректирует данные по предписанию ФНС).

Штатный возврат качественного или бракованного товара от покупателя не является ошибкой или коррекцией. Для него формируется стандартный фискальный документ с признаком расчета «Возврат прихода», независимо от того, сколько времени прошло со дня покупки.

Пошаговый порядок оформления возврата не в день покупки

Рассмотрим стандартный алгоритм оформления возврата товаров и выплаты денежных средств покупателю — физическому лицу.

1. Оформление документа возврата товара:

   В бэк-офисе программы создаем документ ВозвратТоваровОтПокупателя. В реквизите «Контрагент» выбираем физлицо (можно использовать обобщенного контрагента, например, «Розничный покупатель», либо завести отдельный элемент справочника с паспортными данными покупателя для печатной формы заявления). В табличную часть добавляем номенклатуру, количество, стоимость и ставку НДС в строгом соответствии с исходным чеком покупки.

2. Возврат наличных денежных средств:

   Если покупка оплачивалась наличными, на основании проведенного документа ВозвратТоваровОтПокупателя вводим РасходныйКассовыйОрдер (РКО).

   В документе устанавливается вид операции «Возврат денежных средств покупателю». Из формы документа РКО пробиваем кассовый чек по кнопке печати чека. Онлайн-ККТ сформирует чек с признаком расчета «Возврат прихода» и заполнит номенклатурный состав.

3. Возврат при безналичной оплате (на банковскую карту):

   Если товар изначально приобретался по банковской карте, возврат наличными не допускается. На основании документа ВозвратТоваровОтПокупателя создаем документ эквайринговой операции (ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой) с признаком возврата средств.

   После проведения транзакции на банковском терминале пробиваем кассовый чек из документа 1С. В сформированном фискальном чеке будет указан признак расчета «Возврат прихода» с типом оплаты «Безналичными» (Электронными).

Важные технологические нюансы

Разберем особенности работы кассового оборудования при выплате денег из кассы:

1. Контроль наличных в денежном ящике: перед печатью чека возврата на ККТ убедимся, что в фискальном накопителе и счетчиках кассы зарегистрирована достаточная сумма наличных средств текущей смены. Если выручки за день еще недостаточно, перед проведением РКО необходимо выполнить операцию «Внесение денег» в кассу ККМ.
2. Заполнение номенклатуры в чеке: для корректной передачи номенклатурных позиций в ОФД документ выплаты (РКО или эквайринговая операция) обязательно должен создаваться на основании проведенного документа возврата товара, содержащего перечень позиций.