← На главную

При оформлении документа Увольнение в программе «1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1» пользователи иногда сталкиваются со следующей проблемой: при попытке выдать расчет сотруднику непосредственно из документа начисления система выдает сообщение «Документ не предназначен для выплаты в межрасчетный период». При этом создать межрасчетную ведомость на выплату компенсации и оплаты по окладу не удается.

Рассмотрим подробно причины возникновения этой ошибки и разберем по шагам доступные способы решения задачи.

Почему возникает эта ошибка?

Начиная с версии программы 3.1.1, разработчики изменили поведение системы и убрали прямой выбор способа выплаты с формы документа Увольнение. Теперь порядок выплаты определяется автоматически на основании настроек справочника Способы выплаты зарплаты и зарегистрированных записей в регистрах накопления.

Проанализируем основные причины, из-за которых происходит сбой:

1. Ошибка переноса данных из 1С:ЗУП ред. 2.5: Если база создавалась путем переноса из предыдущей редакции, скрытый реквизит СпособВыплаты в документе увольнения может получить значение «С зарплатой» или «С авансом» вместо «В межрасчетный период».
2. Сбитые настройки справочника: В справочнике Способы выплаты зарплаты предопределенный элемент «Увольнение» мог быть изменен вручную, из-за чего его порядок выплаты сменился на «С зарплатой».
3. Несовпадение дат и периодов: Указание планируемой даты выплаты, которая совпадает с установленным на предприятии днем выплаты основной зарплаты за месяц, может перевести документ в режим плановой выплаты.

Способ 1. Пересоздание документа «Увольнение»

Если проблема возникла после переноса данных из конфигурации «Зарплата и Управление Персоналом 2.5», самым быстрым и надежным способом будет пересоздание документа. Выясним, как сделать это правильно:

1. Скопируем или запомним все начисленные показатели увольняемого сотрудника.
2. Удалим или помечем на удаление проблемный документ Увольнение.
3. Создадим новый документ Увольнение с нуля в текущей версии 1С:ЗУП 3.1.
4. Заполним данные сотрудника, дату увольнения и планируемую дату выплаты.
5. Проведем документ и нажмем кнопку Выплатить. Документ ведомости (в банк, кассу или на счета) сформируется без ошибок.

Способ 2. Проверка настроек справочника «Способы выплаты зарплаты»

Разберем ситуацию, когда реквизит выплаты был некорректно настроен на уровне всей информационной базы. Проверим параметры справочника:

1. Перейдем в раздел Настройка – Предприятие – Способы выплаты зарплаты.
2. Найдем в списке предопределенный элемент с наименованием Увольнение и откроем его.
3. Убедимся, что реквизит Порядок выплаты установлен в значение В межрасчетный период.
4. Если там указано «С зарплатой», изменим значение на В межрасчетный период и сохраним элемент.
5. Перепроведем документ увольнения и повторим попытку создания ведомости.

Способ 3. Корректировка скрытого реквизита через групповое изменение

Если пересоздавать документ нежелательно, а реквизита выбора выплаты на форме нет, изменим скрытый параметр СпособВыплаты с помощью встроенной обработки. Посмотрим на алгоритм действий:

1. Откроем раздел Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Групповое изменение реквизитов.
2. В поле «Изменять» выберем объект Увольнение.
3. Установим отбор по конкретному документу, чтобы не изменить лишние данные.
4. В списке реквизитов найдем параметр Способ выплаты и установим для него значение Увольнение (у которого порядок выплаты задан как «В межрасчетный период»).
5. Нажмем Изменить выбранные и перепроведем документ увольнения.

Способ 4. Выплата сумм вместе с общей зарплатой

В случаях, когда изменить способ выплаты в документе невозможно, а сроки позволяют выплатить расчет вместе с плановой платой всех сотрудников, рассчитанные суммы можно закрыть общей ведомостью.

Для этого создадим документ Ведомость в банк (или Ведомость в кассу) с видом выплаты Зарплата за месяц за соответствующий расчетный период. Начисленный оклад и компенсация уволенного сотрудника автоматически подтянутся в табличную часть ведомости.