← На главную

Переход на совмещение налоговых режимов — это всегда серьезная задача, требующая четкого понимания бизнес-процессов и архитектуры конфигурации. Рассмотрим подробно, как правильно настроить работу 1С:УТ 11.4, если вы планируете использовать две организации (одна на УСН для сайта, вторая на ПСН для розницы) и общую складскую базу.

Основные принципы разделения учета

Для корректного ведения учета в первую очередь важно обеспечить физическое и логическое разделение потоков. Поскольку патентная система налогообложения (ПСН) может применяться только ИП, убедитесь, что обе ваши организации соответствуют требованиям законодательства. Работа с двумя организациями в одной базе требует строгого разграничения прав и настроек:

1. Разграничение продаж: В 1С:УТ 11.4 основной контроль ведется на уровне документов. Каждая продажа должна быть четко привязана к конкретной организации.
2. Настройка РМК: Если у вас два физических места продаж (розничный магазин и менеджерская обработка заказов сайта), используйте разные настройки рабочего места кассира РМК или разные настройки для пользователей, чтобы исключить выбор неверной организации при печати чека.
3. Интеграция с облачной кассой: Сайт должен быть настроен на взаимодействие только с организацией на УСН. В 1С документ Чек ККМ для сайта должен создаваться от имени организации на УСН.

Нужно ли настраивать виды номенклатуры для патента?

Многие пользователи ошибочно полагают, что для применения ПСН нужно создавать отдельные виды номенклатуры или помечать товары особыми реквизитами. Это не так. В 1С:УТ 11.4 режим налогообложения для товара определяется не в справочнике Номенклатура, а в документе продажи или в учетной политике организации.

Система автоматически определяет налоговый режим на основании того, от какой организации вы пробиваете чек или проводите реализацию. Поэтому дополнительных манипуляций с признаками номенклатуры проводить не требуется. Просто убедитесь, что настройки учетной политики организации, работающей на ПСН, корректно заданы в карточке организации.

Работа с интеркомпани и передача товаров

Один из самых сложных аспектов — использование общего склада при наличии двух разных юридических лиц. Чтобы не допустить ошибок при списании товаров, необходимо настроить механизм Интеркампани.

1. Настройка передачи: В разделе НСИ и администрирование — Финансовый результат и контроллинг включите использование передачи товаров между организациями.
2. Оформление документа: При продаже товара через ПСН, если товар изначально был оприходован на организацию УСН, система потребует оформить документ Передача товаров.
3. Контроль остатков: Выполняйте оформление Передачи товаров регулярно, желательно в конце каждого рабочего дня или недели, чтобы к моменту закрытия месяца все взаиморасчеты между организациями были отражены корректно.

Риски и рекомендации

При использовании такой схемы мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:

• Человеческий фактор: Настройте интерфейс так, чтобы кассир в рознице не имел доступа к функционалу сайта, а менеджер, работающий с онлайн-заказами, не мог случайно изменить данные по розничным продажам.
• Маркировка: Если в перспективе вы планируете расширение ассортимента товарами, подлежащими обязательной маркировке, учитывайте, что каждая Передача товаров между вашими организациями будет требовать оформления документов в системе Честный ЗНАК. Это значительно усложнит процесс интеркомпани.
• Тестирование: Перед переходом на «боевой» контур обязательно отработайте полный цикл: Поступление товаров -> Передача товаров (Интеркомпани) -> Розничная продажа (ПСН) -> Продажа с сайта (УСН). Убедитесь, что все суммы выручки корректно попадают в соответствующие отчеты.

Помните, что ПСН — это спецрежим с фиксированной стоимостью патента, который не требует подачи деклараций, но требует строгого контроля за выручкой, так как при ее превышении лимитов возникнет риск потери права на применение спецрежима. Постоянный мониторинг оборотов по каждой организации в 1С поможет избежать неприятных сюрпризов при проверках.